一、本级财政拨款收入

一、基本支出

7,017.84

二、财政专户管理事业收入

二、项目支出

840.79

三、事业单位经营服务收入

三、事业单位经营支出

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、其它收入

五、上缴上级支出

六、事业收入

本 年 收 入 合 计

本 年 支 出 合 计

7,858.63

七、上年结转

六、结余分配

七、结转下年

收 入 总 计

支 出 总 计

7,858.63

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

类

款

项

功能科目

合计

本级财政拨款

财政专户管理事业收入

事业单位经营服务收入

上级补助收入

其它收入

事业收入

上年结转

合计

交通运输支出

公路水路运输

行政运行

公路养护

交通运输信息化建设

其他公路水路运输支出

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

功能科目

基本支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

交通运输支出

公路水路运输

行政运行

公路养护

交通运输信息化建设

其他公路水路运输支出

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一、本年收入

一、本年支出

1、一般公共预算拨款收入

1、一般公共服务支出

2、政府性基金预算拨款收入

2、外交支出

3、国有资本经营预算拨款收入

3、公共安全支出

4、教育支出

5、科学技术支出

6、文化旅游体育与传媒支出

7、社会保障和就业支出

8、社会保险基金支出

9、卫生健康支出

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

13、交通运输支出

14、资源勘探工业信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、自然资源海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、粮油物资储备支出

21、灾害防治及应急管理支出

22、其他支出

二、上年结转

二、结转下年

收 入 总 计

支 出 总 计

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

合计

交通运输支出

公路水路运输

行政运行

其他公路水路运输支出

公路养护

交通运输信息化建设

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

合计

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

商品和服务支出

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

物业管理费

差旅费

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

退休费

生活补助

奖励金

其他对个人和家庭的补助

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

公务用车购置及运行费

其中：公务用车购置

其中：公务用车运行费

合计

长沙市公路建设养护中心

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款"三公"经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

合计

840.79

428001

长沙市公路建设养护中心

245.57

428001

2023年-2025年国省道路况检测经费

50.00

准确掌握我市公路网的路况水平，做好2022年普通国省道路况评定工作。采用自动化智能路况检测设备，对全市普通国省道1315.871公里进行全面路况检测，完善我市“十四五”公路建设与养护规划项目库建设。

产出指标

数量指标

检测覆盖率

1000

长沙市辖区内按干线公路标准管养的国省道里程，剔除年报城管路段及路网正在施工改造路段及归属其他单位管养路段

检测里程大于1000公里，得20分，少于1000公里，得分=检测里程/1000*指标分值

公里

≥

10

时效指标

完成时间

60

在甲方通知开始巡查后60个自然日完成检测工作

每多一天扣1分

日

≤

10

质量指标

检测率

4

路面破损状况、路面平整度、路基、沿线设施

每少一个项目不得分。

项

=

20

效益指标

生态效益指标

干线公路绿色发展

干线公路绿色发展

严格生态环境保护，扶持和促进公路绿色可持续发展。

达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值。

无

定性

5

社会效益指标

优良路率

85

在省厅年度“双评双促”检查中，普通国省道优良路率

优良路率大于等于85%得20分，小于85%，得分=优良路率/85%*指标分值

%

≥

10

经济效益指标

公路养护成本

降低

与上年相比，用于干线公路大中修养护成本降低。

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

无

定性

5

满意度指标

服务对象满意度指标

养护一部满意率

90

养护一部作为服务对象进行满意率调查

满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分

%

≥

10

成本指标

社会成本指标

无

无

无

无

无

定性

0

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428001

2023年-2025年国省道路况检测经费

50.00

准确掌握我市公路网的路况水平，做好2022年普通国省道路况评定工作。采用自动化智能路况检测设备，对全市普通国省道1315.871公里进行全面路况检测，完善我市“十四五”公路建设与养护规划项目库建设。

成本指标

经济成本指标

聘请费用使用率

50

聘请第三方开展1次国省道路况检测费用

总费用小于等于50万元得10分，大于50万元，每差1万元扣5分，扣完为止。

万元

≤

20

生态环境成本指标

无

无

无

无

无

定性

0

安全生产专项经费

10.00

持续维护行业安全稳定。强化行业安全生产督促指导，扎实开展交通安全生产专项整治，加强安全生产宣传教育培训和应急演练，不发生产安全责任事故。

效益指标

生态效益指标

无

无

无

无

无

定性

无

社会效益指标

安全出行率

100

“安全生产保障能力显著增强，有效保障经济社会发展和人民群众安全便捷出行。

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

%

=

10

经济效益指标

安全责任事故率

0

不发生安全责任事故率，减少经济损失。

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

%

=

10

产出指标

时效指标

工作完成及时率

100

2023年12月25日之前完成

完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/(1-60%)*指标分值

%

=

10

质量指标

安全生产保障能力

100

做好重点领域安全生产工作，结合公路问题“隐患清零”活动，强力推动安全生产专项整治三年行动。

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

%

定性

10

数量指标

安全生产专项行动次数

1

开展安全生产专项行动

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

次/年

≥

10

安全生产例会次数

4

开展安全生产例会

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

次/年

≥

10

成本指标

生态环境成本指标

安全保障率

100

安全生产保障能力显著增强，有效保障经济社会发展和人民群众安全便捷出行，不发生安全责任事故。

完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/(1-60%)*指标分值

%

≤

10

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428001

安全生产专项经费

10.00

持续维护行业安全稳定。强化行业安全生产督促指导，扎实开展交通安全生产专项整治，加强安全生产宣传教育培训和应急演练，不发生产安全责任事故。

成本指标

社会成本指标

无

无

无

无

无

定性

无

经济成本指标

费用总成本

10

开展交通安全生产专项整治，加强安全生产宣传教育培训和应急演练。

偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。

万元

≤

10

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

90

公路沿线居民满意度

满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

%

≥

10

办公楼运行经费

110.57

保障办公楼各项设施设备正常运转以及日常办公顺利开展。物业管理公司有效做好办公大楼的治安安全防范、办公区域及周边环境的清洁，加强院内车辆管理及绿化养护，及时维修院内服务约定内的设施设备等。

成本指标

经济成本指标

办公大楼运维成本

55.2

院内车辆管理及绿化养护，及时维修院内设施设备、水电等，保障办公楼各项设施设备正常运转以及日常办公顺利开展。

偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。

万元

≤

10

物业管理费

55.4

物业管理公司有效做好办公大楼的治安安全防范、办公区域及周边环境的清洁

偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。

万元

≤

10

社会成本指标

无

无

无

无

无

定性

无

生态环境成本指标

无

无

无

无

无

定性

无

产出指标

数量指标

物业考核次数

12

每月依据《物业管理服务考评细则》进行考核。

月考核在95分以上，得满分；考核结果低于95分的，每扣1分，扣减1分；考核结果低于60分的，不得分

次

≥

10

质量指标

合格率

91

1. 房屋管理：定期巡查巡修，楼顶无积水、渗水，外墙无垃圾和乱贴广告。 2. 水电及电梯设备管理：水电消防及电梯等服务约定内的设施设备定期巡检巡修，确保正常运转。 3. 公共区域设施管理：灯具、水管、电器、门窗等做好日常检修维护。 4. 卫生清洁管理：保证服务区域干净整洁。 5. 安全保卫管理：在岗在位，管理车辆停放，加强进出人员管控，严格落实防疫要求，及时有效处置突发情况。 6. 绿化管理：树草花水池等按要求养护。 7. 会务管理：人员形象佳，态度好，保障到位。 8. 服务受理：24小时值班，随叫随到，受理干部职工需求服务。

一处不符合要求扣1分，造成不良影响、情节严重的每处扣2分。依此类推。

%

≥

20

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428001

办公楼运行经费

110.57

保障办公楼各项设施设备正常运转以及日常办公顺利开展。物业管理公司有效做好办公大楼的治安安全防范、办公区域及周边环境的清洁，加强院内车辆管理及绿化养护，及时维修院内服务约定内的设施设备等。

产出指标

时效指标

工作完成及时率

100

2023年12月25日之前完成

完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/(1-60%)*指标分值

%

=

10

效益指标

经济效益指标

维护成本节约率

90

各项运行成本（物业管理费除外）较预算节约

完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/(1-60%)*指标分值

%

≥

10

社会效益指标

所在社区维稳率

90

配合完成所在片区社会环境稳定

完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/(1-60%)*指标分值

%

≥

5

生态效益指标

环境维护率

90

办公环境清洁达标率

完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/(1-60%)*指标分值

%

≥

5

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

90

每季度，就服务工作征求意见，机关、信息中心（干部职工）测评参与率不少于80%

满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

%

≥

10

交通流量调查和年报数据更新经费

15.00

公路养护统计年报调查内容主要包括长沙国省干线及农村公路、桥梁、隧道等基础设施和公路灾毁、技术状况评定、养护作业、公路养管机构职工、应急物资及机具等统计数据。所有报表均为年报，年报调查截止日期为统计年度的12月31日，报厅截止日期为次年的1月5日，市公路建设养护中心必须按照规定真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。确保公路养护年报统计工作在省厅统计考核中不扣分。

交通流量调查范围为长沙市普通国道、省道、县道、乡道、村道及专用公路，主要包括交通量调查、车速调查、轴载调查和交通量比重调查等，报表通过“国家公路交通情况调查系统”和纸质文件两种形式上报，月报于月后10日前通过系统填报、季报于季后20日前通过系统填报、年报于次年1月31日前上报、公路交通情况资料汇编及辖区内路网交通情况分析于在次年7月15日前上报。在上报统计资料时，要加强质量审核工作，并附数据分析说明，国省和省道交调站点数据变化原因应按月跟踪并及时通过系统填报。做好全市连续式自动观测点的管理工作，确保自动报送数据的连续性、及时性和完整性，争取交调工作在省厅统计考核中不扣分。

每年9月20日“全国交调日”，市公路建设养护中心统一组织各县市区公路部门详细制订调查方案, 科学设置观测点和观测路段，正确填写调查表格，确保及时、准确上报数据。

成本指标

经济成本指标

统计总成本

15

反映项目总成本情况

完成率小于60%不得分，大于等于60%， 得分=（完成比率-60%）/（ 1-60%）*指 标分值

万元

=

20

社会成本指标

无

无

无

无

无

定性

无

生态环境成本指标

无

无

无

无

无

定性

无

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

公路沿线居民群众满意度

满意度大于等于90%的得10分，满意度小 于90%且大于等于80%的得8分，满意度小 于80%且大于等于60%的得5分，满意度小 于60%不得分。

%

≥

10

效益指标

生态效益指标

无

无

无

无

无

定性

无

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428001

交通流量调查和年报数据更新经费

15.00

公路养护统计年报调查内容主要包括长沙国省干线及农村公路、桥梁、隧道等基础设施和公路灾毁、技术状况评定、养护作业、公路养管机构职工、应急物资及机具等统计数据。所有报表均为年报，年报调查截止日期为统计年度的12月31日，报厅截止日期为次年的1月5日，市公路建设养护中心必须按照规定真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。确保公路养护年报统计工作在省厅统计考核中不扣分。

交通流量调查范围为长沙市普通国道、省道、县道、乡道、村道及专用公路，主要包括交通量调查、车速调查、轴载调查和交通量比重调查等，报表通过“国家公路交通情况调查系统”和纸质文件两种形式上报，月报于月后10日前通过系统填报、季报于季后20日前通过系统填报、年报于次年1月31日前上报、公路交通情况资料汇编及辖区内路网交通情况分析于在次年7月15日前上报。在上报统计资料时，要加强质量审核工作，并附数据分析说明，国省和省道交调站点数据变化原因应按月跟踪并及时通过系统填报。做好全市连续式自动观测点的管理工作，确保自动报送数据的连续性、及时性和完整性，争取交调工作在省厅统计考核中不扣分。

每年9月20日“全国交调日”，市公路建设养护中心统一组织各县市区公路部门详细制订调查方案, 科学设置观测点和观测路段，正确填写调查表格，确保及时、准确上报数据。

效益指标

社会效益指标

交通运输统计监督职能作用

是

全面了解全市公路基本情况，满足各级政府及交通运输主管部门制定行业政策和发展规划的需要

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

无

定性

10

经济效益指标

落实统计经费率

100

加强公路统计基础数据汇总、整理和分析的经费利用率

完成率小于60%不得分，大于等于60%， 得分=（完成比率-60%）/（ 1-60%）*指 标分值

%

=

10

产出指标

时效指标

填报时间及时率

100

1.年报调查截止日期为统计年度的12月31日，报厅截止日期为次年的1月5日 2. 月报于月后10日前通过系统填报、季报于季后20日前通过系统填报、年报于次年1月31日前上报、公路交通情况资料汇编及辖区内路网交通情况分析于在次年7月15日前上报

完成率小于60%不得分，大于等于60%， 得分=（完成比率-60%）/（ 1-60%）*指 标分值

%

≤

10

质量指标

资料提供准确率

100

必须按照规定真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料，确保在省厅统计考核中不扣分。

完成率小于60%不得分，大于等于60%， 得分=（完成比率-60%）/（ 1-60%）*指 标分值

%

=

20

数量指标

数据统计上报次数

100

1.公路养护统计年报数据库每年更新 2.“国家公路交通情况调查系统”每月上报数据

完成率小于60%不得分，大于等于60%， 得分=（完成比率-60%）/（ 1-60%）*指 标分值

%

=

10

路产路权和路长制专项经费

10.00

加强路产路权保护事务性工作。指导城郊及区县公路部门路产路权保护事务性工作，开展路产路权保护巡查，宣传。

产出指标

数量指标

路产路权保护巡查次数

1

开展路产路权保护巡查

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

次

≥

10

“路政宣传月”活动次数

1

开展路政宣传月活动

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

次

≥

5

路产路权保护宣传次数

1

开展路产路权保护宣传

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

次

≥

5

时效指标

工作完成及时率

100

2023年12月25日之前完成

完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/(1-60%)*指标分值

%

=

10

质量指标

考核程序规范率

100

提高保护路产路权法律意识；广泛凝聚爱路护路共识，考核有关项目程序规范率。

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

%

=

10

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428001

路产路权和路长制专项经费

10.00

加强路产路权保护事务性工作。指导城郊及区县公路部门路产路权保护事务性工作，开展路产路权保护巡查，宣传。

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

90

公路沿线居民满意度

满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

%

≥

10

效益指标

生态效益指标

无

无

无

无

无

定性

无

社会效益指标

公众爱路护路意识

提高

提高社会公众爱路护路意识情况

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

提高

定性

10

经济效益指标

路况破损率

降低

与上年路况水平相比，路况破损率下降。

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

降低

定性

10

成本指标

生态环境成本指标

无

无

无

无

无

定性

无

社会成本指标

无

无

无

无

无

定性

无

经济成本指标

费用总成本

10

组织开展路产路权保护巡查，宣传。

偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。

万元

≤

20

农村公路大中修项目抽查验收经费

20.00

督促各区县（市）完成年度养护计划，有效提升农村公路路况水平，使农村公路中等路率超过85%，优良路率超过70%，保障农村公路安全、畅通。农村公路小修保养、大中修工程、危桥改造项目以及路容路貌的巡查检查。

产出指标

数量指标

巡查次数

2

每半年巡查，由第三方机构对农村公路按管养线路20%抽查，并出具抽查检查报告。

完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/(1-60%)*指标分值

次/年

≥

10

时效指标

工作完成及时率

100

2023年12月25日之前完成

完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/(1-60%)*指标分值

%

=

10

质量指标

农村公路中等路率

85

督促各区县（市）完成年度养护计划，农村公路中等路率超过85%。

完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/(1-60%)*指标分值

%

≥

10

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428001

农村公路大中修项目抽查验收经费

20.00

督促各区县（市）完成年度养护计划，有效提升农村公路路况水平，使农村公路中等路率超过85%，优良路率超过70%，保障农村公路安全、畅通。农村公路小修保养、大中修工程、危桥改造项目以及路容路貌的巡查检查。

产出指标

质量指标

农村公路优良路率

70

督促各区县（市）完成年度养护计划，优良路率超过70%。

完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/(1-60%)*指标分值

%

≥

10

成本指标

经济成本指标

费用总成本

20

反映项目总成本情况

偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。

万元

≤

20

社会成本指标

无

无

无

无

无

定性

无

生态环境成本指标

无

无

无

无

无

定性

无

效益指标

经济效益指标

农村公路养护成本

降低

与上年相比，用于农村公路大中修养护成本降低。

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

无

定性

10

生态效益指标

农村公路绿色发展

明显改善

严格生态环境保护，扶持和促进农村公路绿色可持续发展。

达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值。

无

定性

5

社会效益指标

出行路况改善

进一步完善

农村交通条件和出行路况

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

无

定性

5

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

90

农村公路沿线居民满意度

满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

%

≥

10

日常养护巡查专项经费

30.00

按照《公路养护工程质量检验评定标准》，对省交通运输厅下达的养护工程项目开展巡查，规范养护工程的工程管理、安全管理、施工工艺、外观质量等。

效益指标

生态效益指标

干线公路绿色发展

达成

严格生态环境保护，扶持和促进公路绿色可持续发展。

达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值。

达成

定性

5

经济效益指标

公路养护成本

降低

与上年相比，用于干线公路大中修养护成本降低。

符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

降低

定性

5

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428001

日常养护巡查专项经费

30.00

按照《公路养护工程质量检验评定标准》，对省交通运输厅下达的养护工程项目开展巡查，规范养护工程的工程管理、安全管理、施工工艺、外观质量等。

效益指标

社会效益指标

验收合格率

100

养护工程一次性验收合格率100%

得分=验收合格率/100%*指标分值

%

=

10

产出指标

时效指标

巡查次数

3

从第二季度起每季度巡查一次。

少季度巡查扣5分。

日

≥

10

质量指标

巡查全面率

2023年省厅下达养护工程项目数量

对省交通运输厅下达的养护工程项目开展不少于1次的养护工程质量巡查。

每少一个项目扣1分

项

定量

20

数量指标

巡查时间和人数

30

全年巡查不少30人次/天。

大于等于30人次/天得10分，每少1人次天扣1分。

次/年

=

10

成本指标

生态环境成本指标

无

无

无

无

无

定性

无

社会成本指标

无

无

无

无

无

定性

无

经济成本指标

费用总成本

30

反映项目总成本情况

偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。

万元

≤

20

满意度指标

服务对象满意度指标

区县公路部门满意率

90

区县公路部门作为服务对象进行满意率调查

满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

%

≥

10

428003

长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心

541.22

428003

办公楼运行专项经费

19.22

为满足办公楼日常运行的基本需要，包含办公楼修缮费用、水电费开支、水电维护改造、物业费等。

成本指标

社会成本指标

无

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428003

办公楼运行专项经费

19.22

为满足办公楼日常运行的基本需要，包含办公楼修缮费用、水电费开支、水电维护改造、物业费等。

成本指标

生态环境成本指标

无

经济成本指标

经济成本指标控制在年度预算以内控制在年度预算以内

≤41.89万元

各项后勤办公保运转经费

年度总支出控制在预算内计满分

万元

定量

20

效益指标

社会效益指标

平安、文明机关

98%达标

办公环境整洁、办公设备良好，停车方便规范。

符合指标值计满分

百分比

定量

5

经济效益指标

建设节约型机关

100%达标

提高资金使用效益，建设节约型机关

符合指标值计满分

百分比

定量

10

生态效益指标

院落整洁、环境优美、工作环境舒适

100%达标

院落整洁、环境优美、工作环境舒适

符合指标值计满分

百分比

定量

5

产出指标

时效指标

及时检修各项办公设备设施

3个工作日

及时缴纳各项水电支出，检修办公楼各项设施设备完好情况

不出现一例延迟影响工作计满分

天

定量

10

质量指标

办公楼内各项工作正常开展

不出现一例办公运转事故或障碍

不出现一例办公后勤障碍事故计满分

例

定量

10

数量指标

维护全单位12个部门正常运转

12

保障全单位12个部门工作正常开展

12个部门工作正常运转计满分

个

定量

20

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

95%以上

职工对后勤工作满意程度

95%及以上为满分，80%及以下不得分

百分比

定量

10

公路养护巡查、应急救援、交通流量调查专项经费

11.00

为满足公路养护应急救援信息化管理需要，用科学、先进网络信息平台为公路养护、应急救援工作做好服务

成本指标

经济成本指标

控制在年度预算以内

≤11万元

年度信息平台维护总支出

年度总支出控制在预算内计满分

万元

定量

20

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428003

公路养护巡查、应急救援、交通流量调查专项经费

11.00

为满足公路养护应急救援信息化管理需要，用科学、先进网络信息平台为公路养护、应急救援工作做好服务

成本指标

生态环境成本指标

无

推动经济发展

定量

社会成本指标

无

推动经济发展

定量

产出指标

数量指标

合同范围内路段车流量信息监控

合同范围

车流量统计

符合合同约定范围计满分

次

定量

10

质量指标

信息准确，数据稳定

系统性能稳定，数据能长久保存

流量、数据记录与保存

不出现一次信息错误或数据丢失事件计满分

次

定量

20

时效指标

在合同约定时效内收集数据

及时收集整理、反馈运用

数据收集、整理时间

复核合同约定时间计满分

符合/不符合

定性

10

效益指标

经济效益指标

成本控制节约率

与行业水平比较

不高于行业平均水平计满分

百分比

定量

10

社会效益指标

为交通救援工作提供便利和准确性

准确提供车辆信息及地点

车辆信息和地点

不出现一次信息错误计满分

次

定量

5

生态效益指标

为交通救援工作提供便利和准确性

准确提供车辆信息及地点

车辆信息和地点

不出现一次信息错误计满分

推动经济发展

定性

5

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

95%以上

社会公众满意程度

社会公众满意程度 95%及以上为满分，80%及以下不得分

百分比

定量

10

小修保养

511.00

长沙市财政局《关于下达2017年普通公路日常小修保养经费基数的通知》（长财建指[2017]40号），长沙市公路管理局《关于下达2017年普通公路日常小修保养经费基数的通知》（长路计统字[2017]47号

效益指标

经济效益指标

成本控制节约率

不高于行业水平比较

养护成本控制情况

养护总成本/养护公里总数，与行业水平比较，持平计满分

万元

定量

10

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428003

小修保养

511.00

长沙市财政局《关于下达2017年普通公路日常小修保养经费基数的通知》（长财建指[2017]40号），长沙市公路管理局《关于下达2017年普通公路日常小修保养经费基数的通知》（长路计统字[2017]47号

效益指标

生态效益指标

构建“畅、优、舒、美”的城郊公路交通环境

出行环境优美

构建“畅、优、舒、美”的城郊公路交通环境

百分比

定性

5

社会效益指标

保障城郊公路行车的安全、舒适与畅通

出行路况安全

保障城郊公路行车的安全、舒适与畅通

全年不出现重大由于路况质量导致的堵车或其他事故计满分

次

定量

5

产出指标

时效指标

施工进度达标率

90%以上

养护施工进度是否复核预期计划情况

按计划进度完成的施工量/计划应完成的工程量*100%，完成率90%以上计满分

里程

定量

10

质量指标

养护工程中等及以上路率（PQI)

90%以上

养护工程质量合格里程

养护工程质量中等以上里程/养护总里程*100%，合格率达到95%以上计满分

公里

定量

20

数量指标

养护工程量完成率

168.162公里

对全路段管养的国省道及县道实施日常养护

实际数/计划数*100%，100%完成计满分

公里

定量

10

成本指标

经济成本指标

控制在年度预算以内

≤511万元

小修保养经费

年度总支出控制在预算内计满分

万元

定量

20

社会成本指标

无

生态环境成本指标

无

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

95%以上

社会公众满意程度

95%及以上为满分，80%及以下不得分

百分比

定量

10

428004

长沙市公路管理局路网监测与信息中心

54.00

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428004

办公楼运行经费

12.00

保障办公楼的日常工作的正常运行

产出指标

数量指标

100%

满足办公楼正常办公

个

定性

质量指标

100%

提高办公楼办公质量

个

定性

时效指标

预算以内

节约办公成本

个

定性

100%

提升办公效率

个

定性

成本指标

生态环境成本指标

社会成本指标

经济成本指标

效益指标

生态效益指标

达到要求

维护办公环境

个

定性

社会效益指标

达到要求

提升单位服务水平

个

定性

经济效益指标

达到要求

推动单位经济发展，保障后勤

个

定性

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428004

办公楼运行经费

12.00

保障办公楼的日常工作的正常运行

满意度指标

服务对象满意度指标

100%

满意率

个

定性

信息中心运行维护专项

42.00

光纤租赁费、外场设施维护费、机房维护费等保障信息中心正常运行的费用

产出指标

数量指标

1、100%；2、100%

1、完成自建41个监控点的巡查检修；2、完成2个系统的运维：治超信息系统和养护管理系统的运行维护维护

个

定性

时效指标

按照合同实际支出

维护经费

个

定性

1、每季度一次；2、按照合同执行

1、监控点巡查维护时间；2、系统维护时间

个

定性

质量指标

1、85%；2、100%

1、监控点正常运行；2.信息系统正常稳定运行

个

定性

成本指标

社会成本指标

经济成本指标

生态环境成本指标

效益指标

生态效益指标

达到要求

保护公路环境以及信息网络环境

个

定性

经济效益指标

已建系统及机房等稳定正常运行

已建系统及机房等稳定正常运行，提高治超、养护工作效率

个

定性

单位编码

单位（项目）名称

资金总额

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣）分标准

度量单位

指标值类型

备注

428004

信息中心运行维护专项

42.00

光纤租赁费、外场设施维护费、机房维护费等保障信息中心正常运行的费用

效益指标

社会效益指标

完成好已建系统及设备的运维工作

保障公路信息化设备及系统稳定运行，促进公路事业发展

个

定性

满意度指标

服务对象满意度指标

100%

满意率

个

定性

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

一、本级财政拨款收入

7,858.63

一、基本支出

7,017.84

二、财政专户管理事业收入

二、项目支出

840.79

三、事业单位经营服务收入

三、事业单位经营支出

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、其它收入

五、上缴上级支出

六、事业收入

本 年 收 入 合 计

7,858.63

本 年 支 出 合 计

7,858.63

七、上年结转

六、结余分配

七、结转下年

收 入 总 计

7,858.63

支 出 总 计

7,858.63