目 录

第一部分长沙市公路建设养护中心（机关）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市关于国省道公路和农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全市公路行业建设、养护政策法规和技术标准规范。

（二）参与拟订全市国省道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划，并为全市公路建设提供相关技术支撑。

（三）承担全市公路养护项目建议计划的编制和报审，并组织实施；协同做好公路交通战备工作。

（四）承担涉路施工和护路树木更新砍伐的事务性工作；承担公路路产损坏赔补偿相关工作。

（五）负责市人民政府委托的城区公路和区域快速干道的建设和养护工作。

（六）负责全市公路科技推广，承担全市公路路网运行监测工作。

（七）负责组织实施公路应急抢通工作。

（八）完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

根据编委核定，我中心内设12个内设机构，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

（一）内设机构设置。长沙市公路建设养护中心内设机构包括：办公室、计划统计部、财务审计部、公路建设服务一、二部、公路养护一、二部、路产路权部、安全科技部、人力资源部、离退办（含工会）、纪检监察室。

（二）决算单位构成。长沙市公路建设养护中心（机关）2021年部门决算公开单位构成包括：中心本级决算。

纳入长沙市公路建设养护中心2021年度部门决算编制范围的决算单位包括：

1、长沙市公路建设养护中心本级

1. 部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3,173.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,639.57万元，下降-34.06%。主要原因是人员退休及划转导致人员经费等基本支出减少，国省道网交通标志调整项目完工导致的项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,173.92万元，其中：财政拨款收入3,173.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,173.92万元，其中：基本支出2,848.11万元，占89.73%；项目支出325.80万元，占10.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3,173.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,639.57万元，下降51.66%。主要原因是人员退休及划转导致人员经费等基本支出减少，国省道网交通标志调整项目完工导致的项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,173.92万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,639.57万元，下降34.06%。主要原因是人员退休及划转导致人员经费等基本支出减少，国省道网交通标志调整项目完工导致的项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,173.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.02%；交通运输（类）支出3173.42万元，占99.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,148.52万元，支出决算为3,173.92万元，完成年初预算的100.81%。其中：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“2020年度市直机关单位子女统筹医疗补助经费”预算支出。

2．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2923.52万元，支出决算为2866.62万元，完成年初预算的98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内人员退休导致人员经费等基本支出减少。

3．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为225万元，支出决算为306.79万元，完成年初预算的136.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“2021年第一批普通公路日常小修保养经费及2020年度路况监测经费”等项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,848.11万元。其中：人员经费2,634.31万元，占基本支出的92.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费213.81万元，占基本支出的7.51%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.00万元，支出决算为26.04万元，完成预算的84.01%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中:

因公出国（境）费年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%.决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度没有开支因公出国（境）费用。与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是国际疫情影响，我单位没有开支因公出国（境）费用。

公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的38.66%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.44万元，增长1.33%,增长的主要原因是2021年省内兄弟单位到我单位调研学习的次数比2020年稍有增长。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是公务用车改革后从严控制公务用车购置。与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是公务用车改革后从严控制公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为26.00万元，支出决算为25.27万元，完成预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后从严控制公务用车运行费，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加6.37万元，增长0.34%,增长的主要原因是车辆使用年限均超过15年，车辆维修费用比上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算25.27万元，完成预算的97.19%，占97.03%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的38.66%，占2.97%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国际疫情影响，我单位没有开支因公出国（境）费用。

2.公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组3个、来宾30人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.77万元。主要用于兄弟单位考察学习“路长制”、“干线公路服务区建设”等工作。2021年共接待国内来访团组3个、来宾33人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为25.27万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后从严控制公务用车运行费，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出0.00万元，单位本级更新车辆0台。

公务用车运行支出25.27万元。主要用于单位机要文件传送、应急业务以及开展区县（市）检查、巡查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费。。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8台。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。我单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出213.81万元，比年初预算数减少6.44万元，降低3.01%。比上年决算数减少100.45万元，降低31.96%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制行政运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约，因机构改革人员划转，机关运行经费比上年决算数减少。

十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.00万元，2021年没有举办大型会议，故没有会议费相关开支。开支培训费1.74万元，用于开展公路部门专业技术、微党课等培训，人数182人，内容为开展全省公路危旧桥梁改造行动培训、主题党日活动微党课培训、2021年底公路养护考评培训暨全市交通运输行业职业技能竞赛宣贯等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支零万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额375.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出375.39万元。授予中小企业合同金额20.51万元，占政府采购支出总额的5.46%，其中：授予小微企业合同金额20.39万元，占政府采购支出总额的5.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.46%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金3173.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对道路质量巡查检测经费、安全生产应急演练专项经费、2020年-2022年国省道路况检测经费、办公楼运行经费、日常养护巡查和路长制专项经费、交通流量调查和路况数据更新经费、职业（公路养护工）技能竞赛相关经费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出325.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心先后制定了《长沙市公路建养中心财务管理制度》《长沙市公路建养中心政府采购制度》《长沙市干线公路省市养护资金使用监督管理办法》《长沙市公路建设养护中心内部控制手册》等管理办法。依据上述管理办法及长沙市交通运输局印发的《长沙市交通大额资金拨付监督制度》，对各项目资金进行了专项核算，对项目资金的使用严格按预算执行，坚持“专款专用、量入为出”的原则，并对项目资金支出实行了严格的审批制度。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.9 分。项目全年预算数为315.433万元，执行数为306.79 万元，完成预算的97.26%。项目绩效目标完成情况：一是我中心从预算编制、政府采购、合同管理、“三重一大”决策、资金支付等各个环节加强项目资金的管理，将资金管理内容纳入财务报审、合同备案审查、政府采购等各项制度中，抓政府采购、合同审查、资金支付等重要环节，二是确保项目资金管理有序、资金支付合理合规、资金发挥良好效益。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标细化和量化程度不够。二是资产配置预算编制欠合理 。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，完善目标申报。二是科学合理编制预算，严格执行预算。三是细化、强化政府采购预算编制。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位按照《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的要求，于2021年6月30日在长沙市公路建设养护中心门户网站上公开了我中心2021年度部门整体支出绩效自评报告。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指长沙市公路建设养护中心本级用于2020年度市直机关单位子女统筹医疗补助经费支出。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指长沙市公路建设养护中心本级及全额拨款事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指长沙市公路建设养护中心本级及全额拨款事业单位承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作的基本支出及项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障全额拨款事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

长沙市公路建设养护中心2021年度部门整体支出绩效自评报告（见附件）