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时间：2022-10-13 15:56:37来源：市公路建设养护中心
目 录
第一部分 长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心概况
一、部门职责
二、科室设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心概况
一、部门职责
（一）负责编报计划并具体实施芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区行政区域内的干线公路及市人民政府委托的城市（际）快速干道的日常养护；
（二）负责指导和协调全市公路的应急处置工作，拟定应急处置预案并组织实施；
（三）负责具体实施所辖公路应急处置工作；
（四）负责所辖公路养护工程建议计划编报、前期准备、组织实施，组织交竣工验收工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：办公室、主任工程师室、财务审计科、养护科、工程科、路产路权科、人事科、监察室、工会、暮云养护站、莲花养护站、洞株公路养护站。
（二）决算单位构成。我单位为二级预算机构，只公开本单位决算。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格附后）
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,433.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
5,433.85 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,433.85 |
本年支出合计 |
58 |
5,433.85 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,433.85 |
总计 |
62 |
5,433.85 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20606 |
社会科学 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060602 |
社会科学研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
5,433.85 |
5,433.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
5,433.85 |
5,433.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
4,116.70 |
4,116.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
892.59 |
892.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
424.55 |
424.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
5,433.85 |
4,116.70 |
1,317.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060602 |
社会科学研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
5,433.85 |
4,116.70 |
1,317.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5,433.85 |
4,116.70 |
1,317.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
4,116.70 |
4,116.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
892.59 |
0.00 |
892.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
424.55 |
0.00 |
424.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,433.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
5,433.85 |
5,433.85 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,433.85 |
本年支出合计 |
59 |
5,433.85 |
5,433.85 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5,433.85 |
总计 |
64 |
5,433.85 |
5,433.85 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
5,433.85 |
4,116.70 |
1,317.15 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20606 |
社会科学 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060602 |
社会科学研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
5,433.85 |
4,116.70 |
1,317.15 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
5,433.85 |
4,116.70 |
1,317.15 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
4,116.70 |
4,116.70 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
892.59 |
0.00 |
892.59 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
424.55 |
0.00 |
424.55 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3288.26 |
302 |
商品和服务支出 |
367.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
598.73 |
30201 |
办公费 |
28.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
49.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1378.75 |
30203 |
咨询费 |
0.60 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
513.57 |
30205 |
水费 |
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
160.19 |
30206 |
电费 |
24.99 |
31003 |
专用设备购置 |
2.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
124.88 |
30207 |
邮电费 |
1.64 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
123.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
16.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.51 |
30211 |
差旅费 |
0.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
293.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
8.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.54 |
30214 |
租赁费 |
9.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
459.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
17.37 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
248.09 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
9.01 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.07 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.11 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.37 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.42 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
30229 |
福利费 |
2.78 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.36 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
205.73 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
175.23 |
|||||
|
人员经费合计 |
3747.49 |
公用经费合计 |
369.21 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开07表 | |||||||||||
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部门：长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | |||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
22.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
1.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 | |||||||||
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部门：长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开09表 | ||||||
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部门：长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
0 |
0 |
0 | ||||
|
说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为5,433.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少927.34万元，下降14.58%。主要原因是人员支出和项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5,433.85万元，其中：财政拨款收入5,433.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5,433.85万元，其中：基本支出4,116.7万元，占75.76%；项目支出1,317.15万元，占24.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为5,433.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少927.34万元，下降14.58%。主要原因是人员支出和项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5,433.85万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少927.34万元，下降14.58%。主要原因是人员支出和项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5,433.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5433.85万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,184.18万元，支出决算为5,433.85万元，完成年初预算的104.82%。其中：
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为902.22万元，支出决算为892.59万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工程款是根据财评审定结果支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,116.7万元。其中：人员经费3,747.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费369.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的95.45%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是全年没有公务接待支出。其中:因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是全年没有公务接待事项，决算数与上年相比没有增减。
公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比没有增减。
公务用车运行维护费支出预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比没有增减。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数21.00万元与2020年的21.00万元持平，原因是单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算21.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年没有安排因公出国。
2.公务接待费支出决算为0.00万元，全年无接待。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年没有公务接待事项。
3．公务用车购置及运行费支出决算为21.00万元,决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出21.00万元。主要用于单位机要文件传送、应急业务以及开展巡查、养护业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。我单位没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.00万元，没有召开会议；开支培训费17.37万元，用于开展桥梁工程师、公路养护技能、专业技术人员等培训，具体内容：1、参加湖南省公路危旧桥梁改造行动培训，人数1人，金额0.13万元；2、用于2021年度工勤技能岗位考核（考试）费用，人数13人，金额1.15万元；3、参加2021档案继续教育培训，人数9人，金额0.95万元；4、参加中心职工电脑学习培训，人数70人，金额3.06万元；5、参加安全教育培训，人数138人，金额0.2万元；6、参加二期公路养护管理培训班，人数68人，金额5.5万元；7、参加2021年全省交通运输行业技能竞赛公路养护工项目竞赛，人数246人，金额2.92万元；8、参加交通运输局组织的2021年基建背景下交通建设与发展专题培训，人数1人，金额0.27万元；9、参加事业单位工作人员专业技术与职业技能培训，人数137人，金额2.67万元；10、参加中国公路学会养护与管理分会第十一届学术年会培训，人数1人，金额0.26万元；11、参加2021年技工继续教育培训，人数1人，金额0.13万元；12、参加2021年度桥隧工程师培训，人数1人，金额0.13万元；以上培训费，培训机构都没有单列租场费、餐费、印刷费等，都是统一开具培训费发票，培训人员也没有对培训费以外的其他费用进行报账。我单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额1,062.83万元，其中：政府采购货物支出15.33万元、政府采购工程支出1,047.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.33万元，占政府采购支出总额的1.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共10个项目，涉及资金1,317.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心共1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5433.85万元。从评价情况来看，我中心在各级主管单位的正确带领下，立足主业，积极推动养护工程项目，较好地完成了全年各项工作的目标任务，本次评价得分95.5分，评价等级为“优”。但在预算绩效目标编制、预算管理和制度等方面还需要进一步执行和落实到位。
第四部 名词解释
（一）财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。
（二）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指“文化产业应对疫情补贴资金”工作的项目支出。
（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人就业保障金等基本支出。
（四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于“洞株公路2019年日常小修保养经费”等日常公路养护工程的项目支出。
（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。
（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指单位用于开展日常公路养护工程的项目支出。
（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指单位用于开展市人民政府委托的城区公路和区域快速干道的建设和养护工作的项目支出。
（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指单位承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作的基本支出及项目支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障全额拨款事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告
湘公网安备 43010402000432号
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