长沙住房公积金管理中心2022年部门预算公开

目 ?录

?

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、 2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

?

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙住房公积金管理中心（以下简称“中心”）于2003年9月设立，是长沙市人民政府直属正县级事业单位，负责长沙市和广铁集团湖南区域内职工住房公积金的管理和运作。部门主要职责如下：

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责住房公积金的核算、保值和归还；

4.审批住房公积金的提取和使用；

5.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

6.拟定住房公积金增值收益分配方案；

7.检查单位住房公积金的登记和缴存情况；

8.受理违反住房公积金管理规定行为的投诉和举报；

9.承办管委会决定的其他事项。

（二）机构设置

中心内设办公室、科技信息处、远程服务部、综合业务处、政策法规处、执法大队、财务会计处、稽核处、人力资源处、机关党委、中心工会；下辖芙蓉区管理部、天心区管理部、岳麓区管理部、开福区管理部、雨花区管理部，望城区管理部、长沙县管理部、浏阳市管理部、宁乡市管理部和铁路分中心（含怀化管理部）等分支机构。

二、部门预算单位构成

长沙住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算10,386.26万元，其中，一般公共预算拨款10,386.26万元。收入较去年增加922.36万元，上升9.75%。主要是一般公共预算拨款增加922.36万元，主要增加人员经费8.47万元、公用经费9.38万元、项目经费904.51万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算10,386.26万元，其中，住房保障支出10,386.26万元。支出较去年增加922.36万元，上升9.75%。主要是住房保障支出增加922.36万元，主要增加人员经费8.47万元、公用经费9.38万元、项目经费904.51万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算10,386.26万元，其中，住房保障支出10,386.26万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数4,153.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算6,232.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：住房保障支出6,232.67万元，主要用于开福区、雨花区、天心区管理部办公楼租赁，公积金系统设备购置费及运行维护，办公楼日常运行维护，公积金事业发展，住房公积金贷款阶段性担保及贷后资产管理，铁路分中心运行，住房公积金贷款不动产抵押登记，公积金行政执法，住房公积金政策宣传推广，住房公积金业务资料、业务合同、业务档案盒等印刷，远程服务部及宁乡档案室管理服务外包，12329热线的运营管理及公积金业务短信的发送，网上业务大厅的数字认证和电子签章系统等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙住房公积金管理中心“三公”经费预算数为101万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费96万元（其中，公务用车购置费60万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加56万元，主要是增加公务车购置费60万元，减少公务车运行费4万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4万元，拟召开中心青年干部座谈会，退役军人、军属座谈会，业务研讨会等会议，人数150人，内容为中心团青干部主题思想交流、退役军人军属八一座谈交流、公积金业务研讨等；培训费预算15.24万元，拟开展事业单位工作人员培训、党务干部培训和专管员业务等培训，人数5000人，内容为针对中心所有工作人员进行在岗培训、岗前培训、针对中心党务干部进行专题培训、针对公积金缴存单位专管员和开发商进行缴存业务和贷款业务的培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。计划召开中心团委座谈会、退役军人座谈会、业务研讨会等三类会议，合计预算4万元；计划进行事业单位工作人员培训、党务干部培训和专管员业务等培训，预算合计15.24万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5,284.5万元，其中：货物类采购预算622.51万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4,661.99万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为10,386.26万元，其中，基本支出4,153.59万元，项目支出6,232.67万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

?

第二部分?2022年部门预算表(见附件)

?

1.?2022年部门收支总体情况表

2. 2022年部门收入总体情况表

3. 2022年部门支出总体情况表

4. 2022年财政拨款收支总体情况表

5. 2022年一般公共预算支出情况表

6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2022年政府性基金预算支出情况表

9. 2022年项目支出绩效目标表

?

附件1：2022年部门预算批复表

附件2：2021年整体支出绩效评价报告