目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）办学概况

长沙商贸旅游职业技术学院是2003年由长沙市商业学校（创办于1960年）和长沙市商业职业中专学校（创办于1956年）合并升格的全日制公办普通高等学校，由长沙市人民政府主办，湖南省教育厅负责业务指导。学校紧紧围绕“立足长沙，服务‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的办学定位，通过打造一流“三湘”专业群、建设卓越师资队伍、完善内部治理体系，培养高素质技术技能人才。学院是全国优质专科高等职业院校、中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位、湖南省示范性（骨干）高职院校和湖南省首批卓越高职院校建设单位，湖南省文明单位、全国黄炎培优秀学校、全国第二批数字校园建设实验校和高职旅游类国家级校企合作示范基地等，被社会美誉为“商界黄埔”和“经理摇篮”。

学院坐落于雨花经济开发区长沙职教基地，现有学生规模近万人，现有教职工523人，其中“双师型”教师312人，教授、副教授职称教师146人，中青年教师基本具有博士或硕士学位；15位知名专家或行业大师担任客座教授。

（2）办学成绩

近年来，在长沙市委市政府的坚强领导、大力支持和全校教职员工的共同努力下，学校在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承上得到了较好的发挥，各项事业取得了较快的发展，整体办学实力有了较大提升。2017年学校立项为国家旅游局旅游职业教育校企合作示范基地，为湖南省唯一立项的高职院校，旅游管理、会展策划与管理两个专业成功立项为全国职业院校旅游类示范专业点，为全省旅游类唯一立项院校；学校师生连续两年服务全国“两会”并服务党的十九大；创新创业教育走在全省前列；以湘菜产业专业群为先导的“三湘”产业专业群已成为湖南省的职教品牌，在全国也有较高声誉；三湘(湘菜、湘商、湘旅）办学特色得到了全国人大、全国政协、教育部、省委省政府以及省教育厅和社会各界的高度评价和广泛赞誉。

学校目前是湖南商贸旅游职业教育集团理事长单位，全国职业教育中高职旅游类师资培训基地，中国湘菜产业人才培养基地。此外学校还获得了全国职工教育培训示范点、全国商业服务业校企合作与人才培养优秀院校、全国职业院校职业指导工作先进单位、湖南省文明单位、湖南省文明高校、湖南省普通高校毕业生就业工作先进单位、湖南省党建工作先进高校、湖南省第四届黄炎培职业教育优秀学校、圆满立项“双高计划”校、被教育部认定为国家优质专科高等职业院校，科学构建了餐饮管理、电子商务等6个专业群，助力长沙“美食之都”“会展名城”“世界旅游目的地”、打造跨境电商综合试验区等城市品牌建设和湖南餐饮业、 旅游业和商贸业发展，为长沙率先实现基本现代化和建设美丽幸福新湖南做出了 应有的贡献，取得了丰硕的办学成果。

（二）机构设置

学院设有党政办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察审计室、教务处、学生工作部、科研与发展规划处、就业与招生工作处、财务处、后勤与基建管理处、校企合作处、保卫处、机关党总支、工会、团委、质量管理中心、网络安全与信息技术管理中心、国际交流与培训中心、图书馆共19个党政机构；设有湘菜学院、湘商学院、湘旅学院、会计金融学院、文化创意学院、软件学院、创业学院、马克思主义学院、公共课教学部共9个教学部门。

二、部门预算单位构成

1、长沙商贸旅游职业技术学院本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算23,467.75万元，其中，一般公共预算拨款12,533.3万元。收入较去年增加1,270.3万元，上升5.72%。主要是学院规模扩大、学生人数逐年递增等。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算23,467.75万元，其中，教育支出23,467.75万元。支出较去年增加1,270.3万元，上升5.72%。主要是学生人数增加，学校教学业务、管理运营等经费也相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算12,533.3万元，其中，教育支出12,533.3万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数11,193.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,340万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出1,340万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、相关建设支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙商贸旅游职业技术学院机关运行经费534.58万元，比上年预算增加23.51万元，上升4.6%。主要是学院规模扩大,学生人数增加，教学工作、管理运营等经费也相应增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙商贸旅游职业技术学院“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少34万元，主要是由于我校按照中央八项规定要求厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。拟开展为全员参与事业单位工作人员培训学习、教职工专业能力和师德师风培训、教学业务开展的各类学生培训及思想政治培训等师生教学相关培训，人数523人，内容为为全员参与事业单位工作人员培训学习、教职工专业能力和师德师风培训、教学业务开展的各类学生培训及思想政治培训等师生教学相关；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3,636.64万元，其中：货物类采购预算2,936.64万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算700万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为23,467.75万元，其中，基本支出14,426.66万元，项目支出9,041.09万元。预算绩效目标具体说明如下：

1.纳入2022年度项目绩效目标的金额为6639.22万元；

2.纳入2022年度重点项目预算绩效目标：无。

（其中：重点项目预算绩效）

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

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