长沙商贸旅游职业技术学院2020年部门预算说明

目? 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费?

第二部分 2020年部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

十、2018年财政项目支出绩效评价报告

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

长沙商贸旅游职业技术学院是2003年由长沙市商业学校（创办于1960年）和长沙市商业职业中专学校（创办于1956年）合并升格的全日制公办普通高等学校，由长沙市人民政府主办，湖南省教育厅负责业务指导。学校紧紧围绕“立足长沙，服务‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的办学定位，通过打造一流“三湘”专业群、建设卓越师资队伍、完善内部治理体系，培养高素质技术技能人才。2013年，学校高水平通过教育部第二轮人才培养工作评估，2014年，学校以“优秀”等级成为湖南省示范性（骨干）高等职业院校，2015年8月，学校成功立项为湖南省首批卓越高等职业院校建设单位,2019年学校被教育部认定为国家优质专科高等职业院校，立项教育部国家级的会展策划与管理专业教学资源库，餐旅会专业成功立项为中国特色高水平专业群，正式进入中国特色高水平高职学校和专业建设计划行列。

近年来，在长沙市委市政府的坚强领导、大力支持和全校教职员工的共同努力下，学校在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承上得到了较好的发挥，各项事业取得了较快的发展，整体办学实力有了较大提升。2017年学校立项为国家旅游局旅游职业教育校企合作示范基地，为湖南省唯一立项的高职院校，旅游管理、会展策划与管理两个专业成功立项为全国职业院校旅游类示范专业点，为全省旅游类唯一立项院校；学校师生连续两年服务全国“两会”并服务党的十九大；创新创业教育走在全省前列；以湘菜产业专业群为先导的“三湘”产业专业群已成为湖南省的职教品牌，在全国也有较高声誉；三湘(湘菜、湘商、湘旅）办学特色得到了全国人大、全国政协、教育部、省委省政府以及省教育厅和社会各界的高度评价和广泛赞誉。

学校目前是湖南商贸旅游职业教育集团理事长单位，全国职业教育中高职旅游类师资培训基地，中国湘菜产业人才培养基地。此外学校还获得了全国职工教育培训示范点、全国商业服务业校企合作与人才培养优秀院校、全国职业院校职业指导工作先进单位、湖南省文明单位、湖南省文明高校、湖南省普通高校毕业生就业工作先进单位、湖南省党建工作先进高校、湖南省第四届黄炎培职业教育优秀学校、圆满立项“双高计划”校、被教育部认定为国家优质专科高等职业院校，推荐立项国家骨干专业5个（市场营销、旅游管理、烹调工艺与营养、会计、会展策划与管理）、国家“双师型”教师培养培训基地1个（烹调工艺与营养“双师型”教师培养培训基地）、应用技术协同创新中心1个（现代服务业应用技术协同创新中心）、首批“中国（长沙）跨境电商人才孵化基 地”试点单位等荣誉。

（二）机构设置

学院设有党办、院办、纪检监察审计室、组织统战处、团委、科研与发展规划处、学生工作处（武装部）、校企合作处、后勤与基建管理处、图书馆、人事处、宣传处、工会、教务处、质量管理处、招生与就业处、计划财务处、保卫处17个党政机构， 设有湘菜学院、会计学院、经济贸易学院、旅游管理学院、文化创意学院、软件学院、创业学院、继续教育与国际合作学院等八个二级教学院和两部（公共课教研部、思政课教研部）共10个教学部门，并设有湘菜、湘商、湘旅和高职研究等4个研究所。

二、部门预算单位构成

长沙商贸旅游职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙商贸旅游职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况

2020预算为本级预算。收入包括一般公共预算收入和事业收入；支出为教育支出，包括高等职业教育。

（一）收入预算，2020年年初预算数17312.60万元，其中，一般公共预算拨款11452.60元，事业收入5860万元。2019年收入预算数为15728.70万元，2020年较2019年增加了1583.9万元，增长10.07%，主要原因是由于2020年学院在校学生人数较2019年增加使得生均拨款和事业收入同时增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数17312.60万元，其中，教育支出17312.60万元。2019年支出预算数为15728.70万元，2020年较2019年增加了1583.9万元，增长10.07%，主要原因是人员支出经费增加。

无政府性基金收入和支出。

四、一般公共预算拨款支出预算????????????????

2020年一般公共预算拨款收入11452.60万元， 其中基本支出9844.16万元，占86%，项目支出1608.44万元，占14%。2020年一般公共预算拨款收入具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2020年年初预算数为9844.16万元，其中人员经费9365.70万元，公用经费为478.46万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出初预算数为1608.44万元，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、相关建设支出。其中：聘用工资503.44万元，学院奖助学金及困难补助金240万元，学院运行经费630万元，政府采购项目代理服务费80万元，政府采购项目评审劳务费15万元，预留经费140万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

机关运行经费是指为保障本单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。2020年我校的机关运行经费财政拨款算（主要是指一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款）478.46万元，比2019年462.83万元增加15.63万元，增涨3.38%，主要是因为师生人数增加。

2.“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为35万元，其中公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费20万元 (其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），因公出国（境）费10万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少36万元，其中公务接待费较2019年持平，因公出国（境）费与2019年持平，公务用车及运行维护费较2019年减少36万元，主要是因为公车改革，公务用车减少。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算20万元，拟召开2会议，人数250人左右，内容为会展资源库相关会议；培训费预算100万元，拟用于教师业务相关培训。

4.政府采购安排情况说明

2020年我校按照市财政局和长沙市政府采购监督管理局的要求，严格货物、工程和服务采购程序，全年政府采购预算支出792万元，其中政府采购货物支出262万元，政府采购服务支出530万元，政府采购工程支出0万元。。

5、国有资产占用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有公务车辆3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。2020年拟新增配置公务用车0辆；2020年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、绩效目标和自评情况

2020年学院整体支出绩效目标17312.60万元，其中：基本支出10881.31万元，项目支出6431.29万元。全部实行整体支出绩效目标管理，编制绩效目标的项目共8个，涉及项目支出3862.98万元，其中：物业管理费及维修费630万元，学院奖助学金及困难补助金240万元，图书购置220万元，政府采购项目代理服务费120万元，政府采购项目专家评审费15万元，办公及教学科研设备购置费100万元，聘用教师基本工资754.01万元，教学业务费等其他工作经费1783.97万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2018年度学院项目支出绩效评价结果为良好。（附件10:2018年度长沙商贸旅游职业技术学院项目支出绩效评价报告）

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算公开表格

部门预算公开的表格：

1. 2020年部门收支总表

2. 2020年部门收入总表

3. 2020年部门支出总表

4. 2020年财政拨款收支总表

5. 2020年一般公共预算支出明细表

6. 2020年一般公共预算基本支出明细表

7. 2020年“三公”经费预算表

8. 2020年政府性基金预算支出明细表（此表数据为0）

9. 2020年项目支出绩效目标表

10. 2018年度长沙商贸旅游职业技术学院项目支出绩效评价报告

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长沙商贸旅游职业技术学院

2020年1月17日