长沙商贸旅游职业技术学院2019年部门预算说明

目? 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费?

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

长沙商贸旅游职业技术学院是由长沙市人民政府举办，湖南省教育厅负责业务指导,已有60余年的办学历史。目前，学院是湖南省首批8所卓越高职院校建设单位，湖南省文明单位，被社会美誉为“商界黄埔”和“经理摇篮”。

学院坐落于雨花经济开发区长沙职教基地，目前全日制在校学生8500余人，教职工近500人，其中专任教师477人。专任教师中高级职称以上人数达120人，博士、硕士研究生221人，“双师型”教师230人，省级及以上学科、专业带头人和中青年骨干教师培养对象15人。

为适应长沙建设国家中心城市的产业布局，学校确定了“立足长沙、服务‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的办学定位，构建了湘菜产业、现代商贸服务业、旅游服务业三个特色专业群，取得了丰硕办学成果。2018年，学校获评全国职业教育黄炎培优秀学校奖，《湘菜产业专业群与行业企业深度融合共同发展的研究与实践》获得湖南省教学成果特等奖并获得国家级教学成果二等奖，同时学院还有两项教学成果获得湖南省教学成果一等奖，会展策划与管理教学资源库入选2018年度全国职业教育专业资源库备选名单，会计专业被教育部立项为第三批国家现代学徒制试点项目，《创新思政课理论教学“四化教学”模式》和《立足“三湘办学”服务社会经济发展》两个案例入选《中国高等职业教育质量年度报告（2018）》，《产教融合培育湘菜人才协同创新助推产业升级》作为职业教育创新发展三年行动计划重要成果被省教育厅推选到教育部等。2017年，旅游管理、会展策划与管理两个专业立项为全国职业院校旅游类示范专业点，为湖南省旅游类唯一立项院校。近五年来，会计专业、烹调工艺与营养专业为“优秀”等级省级示范性特色专业，湘菜产业专业群为省级示范性特色专业群，省级示范性特色专业、省级精品专业、教育部与财政部重点建设专业已达八个。连续多年被评为湖南省普通高校毕业生就业工作“一把手工程”督查优秀单位。在湖南省职业院校技能竞赛、创新创业大赛上，我校学生成绩一直名列前茅。

2、机构设置

学院设有党办、院办、纪检监察审计室、组织统战处、团委、科研与发展规划处、学生工作处（武装部）、校企合作处、后勤与基建管理处、图书馆、人事处、宣传处、工会、教务处、质量管理处、招生与就业处、计划财务处、保卫处17个党政机构， 设有湘菜学院、会计学院、经济贸易学院、旅游管理学院、文化创意学院、软件学院、创业学院、继续教育与国际合作学院等八个二级教学院和两部（公共课教研部、思政课教研部）共10个教学部门，并设有湘菜、湘商、湘旅和高职研究等4个研究所。

二、部门预算单位构成

长沙商贸旅游职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙商贸旅游职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况??

2019年部门预算为本级预算。收入包括一般公共预算收入和事业收入；支出为教育支出，包括高等职业教育。

（一）收入预算，2019年年初预算数15728.70万元，其中，一般公共预算拨款10828.7万元，事业收入4900万元。2018年收入预算数为14914.35万元，2019年较2018年增加814.35万元，增长5.46%，主要原因是由于2019年学院在校学生人数较2018年增加使得生均拨款和事业收入同时增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数15728.70万元，其中，教育支出15728.70万元。2018年支出预算数为14914.35万元，2019年较2018年增加814.35万元，增长5.46%，主要原因是人员支出经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入10828.70万元，其中基本支出7859.10万元，占73%，项目支出2969.60万元，占27%。2018年决算数为16195.96万元，2019年较2018年减少33.14%，2019年一般公共预算拨款收入具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为7859.10万元，2018年决算数为8775.26万元，2019年较2018年减少10.44%。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2969.60万元，2018年决算数为7420.7万元，2019年较2018年减少59.98%。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、相关建设支出。其中：聘用人员经费900万元，学院奖助学金及困难补助金200万元，学院运行经费965万元，政府采购项目代理服务费80万元，政府采购项目评审劳务费10万元，预留经费814.6万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、学院运行经费

2019年长沙商贸旅游职业技术学院的学院运行经费财政拨款预算462.83万元，比2018年448.72增加14.11万元，增长3.14%，主要原因是学生及教职工人员增加。

２、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算合计71万元，包括公务用车购置及运行维护费56万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费56万元）、公务接待费5万元、因公出国（境）费用10万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少39万元，其中公务接待费较2018年减少35万元，主要是我校严格遵循中央八项规定的要求，对招待费进行了严格控制和加强管理；因公出国（境）费与2018年持平；公务用车及运行维护费较2018年减少4万元，主要是因为学校加强公车管理，厉行节约，缩减公车运行开支。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算25万元，拟召开3次会议，人数300人左右，内容为党委学习会议、职业教育发展相关会议；培训费预算100万元，拟用于开展“援萨摩亚2019年太平洋运动会技术援助项目”培训，人数30人左右，以及用于教师教学相关培训。

4、政府采购情况

2019年我校按照市财政局和长沙市政府采购监督管理局的要求，严格货物、工程和服务采购程序，全年政府采购预算支出807万元，其中政府采购货物支出262万元，政府采购服务支出545万元，政府采购工程支出0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本部门共有公务车辆7辆，其中，应急保障用车5辆；其他按照规定配备的公务用车2辆，主要用于教职工上下班的班车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年拟新增配置公务用车0辆；2019年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备2?台。

6、预算绩效管理情况

2019年长沙商贸旅游职业技术学院整体支出绩效目标15728.70万元，其中：基本支出8281.30万元，项目支出7447.40万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10828.70万元。

2019年项目支出绩效目标7447.40万元，其中：学院奖助学金及困难补助金240万元，办公及教学科研设备购置费100万元，教学业务费等其他工作经费共计7107.40万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2969.60万元。

七、名词解释

１、学院运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２、“三公”经费 ：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算公开表格

部门预算公开的表格：

1. 2019年部门收支总表

2. 2019年部门收入总表

3. 2019年部门支出总表

4. 2019年财政拨款收支总表

5. 2019年一般公共预算支出明细表

6. 2019年一般公共预算基本支出明细表

7. 2019年“三公”经费预算表

8. 2019年政府性基金预算支出明细表（此表数据为0）

9. 2019年项目支出绩效目标表

长沙商贸旅游职业技术学院

2019年2月12日

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