目录

第一部分? 长沙市商业企业改制服务办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表??????????????????????????????????????????????????????????

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分? 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分? 名词解释

第五部分? 附件

第一部分? 长沙市商业企业改制服务办公室概况

一、部门职责：

承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关商业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。负责所属企业党的建设；负责指导推进所属企业改革发展；负责所属国有企业日常管理和领导班子建设；负责所属留守机构的日常监督管理；负责所属集体企业的日常管理和领导班子建设。

二、机构设置及决算单位构成：

（一）内部机构设置：

长沙市商业企业改制办公室经编委核定事业编制数10人，2022年12月在册在编人员9人，其中县处级2人，科级7人。机关聘用人员经市编委核定编制6人，到位6人，其中临聘人员5人，中级雇员1人。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、集企管理科等五个科室。

（二）决算单位构成：

长沙市商业企业改制服务办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算汇总公开单位的只有长沙市商业企业改制服务办公室本级。

第二部分? 长沙市商业企业改制服务办公室2022年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

长沙市商业企业改制服务办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

长沙市商业企业改制服务办公室没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附件附后）

第三部分? 长沙市商业企业改制服务办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入697.42万元，总支出697.42万元。2021年收入合计811.53万元，2021年支出合计811.53万元，与2021年相比，减少114.11万元，降低14.06%。主要是因为按照政府机构改革的安排部署，机关离退休人员上年度移交市国资委离退休管理服务中心管理，今年相应减少工资福利待遇等“对个人和家庭补助”经费支出所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计697.42万元，其中财政拨款收入697.42万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计697.42万元，其中基本支出412.31万元，占比59.12%；项目支出285.11万元，占比40.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计697.42万元，支出总计697.42万元，与上年相比，减少114.11万元，降低14.06%，主要原因是按照政府机构改革的安排部署，机关离退休人员2021年度移交市国资委离退休管理服务中心管理，本年度相应减少工资福利待遇等“对个人和家庭补助”经费支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出697.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少114.11万元，减少14.06%。主要原因是按照政府机构改革的安排部署，机关离退休人员上年度移交市国资委离退休管理服务中心管理，本年度相应减少了工资福利待遇等“对个人和家庭补助”经费支出所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出697.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出201.49万元，占本年支出的28.89%；资源勘探信息等支出（类）支出65.28万元，占本年支出的9.36%；商业服务业等支出（类）支出430.65万元，占本年支出的61.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为406.63万元，支出决算数为697.42万元，完成年初预算的171.51%。决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员工资福利待遇正常提高所致以及项目支出增加，如发放系统企业军转干部慰问经费、困难企业补助，国企领导人困难补助、“两节两会”困难职工慰问经费、安全隐患整改资金等项目支出系由相关政府职能部门预算指标分解至我单位拨付，没有列入我单位年初预算。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.72万元，为2021年困难企业退休军转干部重阳节慰问经费、企业军转干部解困资金，决算数大于年初预算数的主要原因是该科目年初无预算。

2、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为126.77万元，为国企领导人员困难补助、 两节两会慰问资金、关停企业困难补助，决算数大于年初预算数的主要原因是该科目年初无预算。

3、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监督（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.08万元，为信访维稳工作专项经费。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目年初无预算。

4、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监督（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.20万元，为安全隐患整改专项引导资金、应急资金，决算数大于年初预算数的主要原因是该科目年初无预算。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为386.75万元，支出决算为412.31万元，完成年初预算的106.61%，为机关公用经费和人员经费等，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利待遇提升所致。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为19.88万元，支出决算数为18.34万元，完成年初预算的92.25%，为机关办公水电物业费和信访维稳工作专项经费，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出412.31万元，其中：人员经费374.36万元，占基本支出的90.80%，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费37.94万元，占基本支出的9.2%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为3.98万元，完成预算的97.07%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，与2021年决算数相比持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用开支。

公务接待费支出预算0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，厉行节约办公，减少公务接待。与2021年决算数相比持平，主要原因是我单位2022年度无公务接待支出费用开支。

公务用车购置费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，与2021年决算数相比持平，主要原因是我单位无公务用车购置费开支。

公务用车运行维护费支出预算为4万元、支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格规范公车使用，加强公务用车管理。与2021年决算数3.18万元相比增加0.8万元，增长25.16%，其中2021年公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.18万元。比上年决算数增长的主要原因是2021年末公务车用油、保险、维修保养结算渠道调整到走省政府电子采购卖场，为了确保公车费用结算顺利衔接到位，部分费用未及时支付，导致2021年决算数少于当年预算数，2022年执行数超过上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元，占100%。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为0万元。我办2022年度没有发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为0万元，我办2022年度无公务接待费发生。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.98万元，系公务用车加油、保养、保险、过桥过路等费用。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我办2022年度没有政府性基金预算方面的收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我办2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出37.94万元，比年初预算数减少1.08万元，降低2.77%，主要原因是厉行节约，严格控制办公经费开支。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0.32万元，为市商改办2022年度工作会议，人数52人，会议租场费0.32万元，无其他费用支出。内容为机关系统2022年度工作报告议。

2022年度本部门开支培训费0.20万元，为2022年度工作会议培训，培训内容为新时期商贸流通企业创新与转型升级思考，授课费0.20万元，无其他费用支出。

2022年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额10.36万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.71万元。授予中小企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的37.16%，其中：授予小微企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的37.16 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.69%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，经车改办核定公务用车两台，其中，应急保障用车2辆。我部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度整体支出全面开展绩效自评，涉及资金697.42万元，其中预算绩效项目共2个，共涉及资金18.34万元，占一般公共预算项目支出总额的2.63%。组织对“公用经费”“信访维稳工作经费”“机关办公场地水电物业费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.28万元。从评价请况来看，整体支出绩效评价中等。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

2022年，在市委、市政府和市国资委的坚强领导下，市商改办以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指引，以“指导、协调、服务”为基调，统一思想、凝心聚力、真抓实干，统筹抓好党的建设、企业发展、疫情防控和安全稳定，圆满完成了各项任务。一是指导产业转型，推动系统企业实现平稳健康发展；二是认真落实国企改革三年行动方案，推动理程公司实现高质量发展；三是坚持问题导向，妥善处理改制遗留问题；四是夯实党建基础，切实提升基层党建工作水平；五是强化安全意识，保障企业正常生产经营；六是明晰工作思路，有效化解多个信访难点问题。

（二）存在的问题及原因分析

本单位按照各科室职能职责分工和行政事业单位管理要求，根据本单位工作特点，已建立内控制度体系和项目资金使用管理审批制度并能严格执行。根据项目资金使用管理的要求，每年组织由财务部门牵头，各相关业务科室人员参加的财政专项资金使用管理检查组，对系统有相关专项资金使用的单位进行全覆盖、无遗漏的检查，对检查出来的问题，要求相关单位及时进行整改并反馈整改结果。本单位能按照内控制度要求和相关标准，严格履行审批程序执行部门预算，并执行绩效管理。下一步将进一步加强精细化管理，严格精准对照绩效管理目标，细化工作措施，努力提高本单位部门预算执行绩效管理水平。

第四部分? 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、长沙市商业企业改制服务办公室2022年度部门决算公开表格

2、长沙市商业企业改制服务办公室2022年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市商业企业改制服务办公室

2023年10月30日