长沙市商业企业改制服务办公室

2020年部门预算编制说明

目录

第一部分? 长沙市商业企业改制服务办公室概况

（一）职能职责

（二）机构设置

第二部分??部门预算单位构成

第三部分 ?涉及机构改革部门情况

第四部分 ?部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

第五部分 ?一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

第六部分 ?其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）三公经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）政府性基金支出预算情况

第七部分? 名词解释

一、部门基本概况

（一）、职能职责

承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关商业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。负责所属企业党的建设；负责指导推进所属企业改革发展；负责所属国有企业日常管理和领导班子建设；负责所属留守机构的日常监督管理；负责所属集体企业的日常管理和领导班子建设。

（二）、机构设置及人员情况

2020年部门预算编报范围仅包括长沙市商业企业改制办公室一家事业单位（无下属二级机构），属于财政全额拨款性质的事业单位。我办内设党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办五个科室。编委核定事业编制数10人，行办现有在职人员12人，其中县处级2人，科级9人，工勤人员1人。离休人员11人，退休人员63人。机关聘用人员经市编委核定编制7人，到位7人，其中临聘人员6人，中级雇员1人。建国初期参加革命工作的事业单位退休干部2名，享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的3人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级预算编制，没有其他二级预算单位。因此，根据财政部门预算编制原则，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市商业企业改制办公室部门本级，属于财政全额拨款性质的事业单位。本单位执行政府会计制度。

三、涉及机构改革部门情况

暂无涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年部门收入预算1121.95万元，其中，一般公共预算拨款1121.95万元，收入较去年增加33.65万元。主要增加因素有：一般公共预算拨款增加33.65万元，主要增加工资福利经费38.12万元、商品和服务经费9.88万元。对个人和家庭的补助较去年减少7.59万元，项目支出离退休干部相关工作经费较去年减少6.76万元，合计2020年部门收入预算比上年增加33.65万元。主要是随着经济社会发展，机关干部职工和离退休人员相应提高工资社保福利待遇、经审批增加中级雇员及临聘人员相关费用年初预算所致。

（二）支出预算

2020年年初预算数1121.95万元，其中社会保障和就业支出1.37万元，商业服务业等支出1120.58万元。支出较去年增加33.65万元，主要增加工资福利支出经费38.12万元、商品和服务支出经费9.88万元。对个人和家庭的补助支出较去年减少7.59万元，项目支出离退休干部相关工作经费较去年减少6.76万元，合计2020年部门支出预算比上年增长33.65万元。主要是提高人员福利待遇及机关公用经费。包括：

1、2020年部门预算基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围测算，计993.42万元；2、项目支出：经常性项目支出系信访维稳工作专项经费、离退休干部相关费用、机关办公场地水电费及物业管理费支出、提前退休人员补助，计128.53万元。基本支出2020年预算993.42万元，较上年953.01万元预算增加40.41万元，增长4.24%，主要原因是按照政府政策，机关行政事业单位人员共享经济发展成果，相应提高工资福利待遇和经审批增加中级雇员、临聘人员增加相关经费年初预算所致。

其中：（1）工资福利支出：2020年310.37万元，较2019年273.62万元，增加36.75万元，增长13.43%，主要原因是机关工作人员调整工资福利奖金等待遇年初预算所致。

（2）商品服务支出：2020年72.89万元，较2019年63.01万元，增长15.68%，主要原因是根据财政核算要求增加相关公用经费所致。

（3）对个人和家庭的补助：2020年预算738.69万元，较2019年751.67万元，下降1.73%，主要原因是离退休干部因病逝世，离退休人数减少。

（以上三项计算口径包含机关基本支出和项目支出合计）

2、项目支出：经常性项目支出系信访维稳工作专项经费、离退休干部相关费用、机关办公场地水电费及物业管理费支出、提前退休人员补助，计128.53万元。

其中：

（1）信访维稳工作专项经费：2020年预算10万元，与2019年预算10万元，持平。

（2）离退休干部相关费用:2020年预算104.66万元，较2019年预算111.42万元，下降6.07%。

（3）机关办公场地水电费及物业管理费支出：2020年预算12万元，与2019年预算安排12万元，持平。

（4）提前退休人员补助：2020年预算安排1.87万元，与2019年预算安排1.87万元，持平。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1121.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为993.42万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常工作经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为128.53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：经常性项目支出系信访维稳工作专项经费10万元、离退休干部相关费用104.66万元、机关办公场地水电费及物业管理费支出12万元、提前退休人员补助1.87万元，计128.53万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款72.89万元，比2019年预算增加9.88万元，上升15.68%，主要原因是根据财政核算要求增加相关公用经费所致。按照行政事业单位工作人员年度办公经费标准核定，公用经费主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车购置及运行费用、公车改革后工作人员交通补贴、福利费、维修（护）费、办公设备购置费以及其他费用。

（二）、 “三公经费”预算

2020年“三公”经费预算数：6.1万元，其中，公务接待费0.1万元；因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。）2020年“三公”经费预算较2019年预算减少0.2万元。

（三）、政府采购情况

2020年我办拟安排政府采购2.55万元的预算，其中:政府采购货物支出2.55万元，无工程类采购支出，无服务类采购支出。

主要是采购电子计算机和办公桌椅等。我办一定严格按照政府采购相关政策规定和市政府采购局的工作要求，严格按照报批程序办理政府采购手续。

（四）、预算绩效管理情况

2020年市商改办项目支出绩效目标104.66万元，其中：经常性业务专项104.66万元。系离退休干部相关工作经费104.66万元，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款104.66万元。

（五）、国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，经市公车办核定编制，本部门共有公务用车3辆， 其中：一般公务用车3辆。我部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（六）、本部门无政府性基金支出预算。

七、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（三）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格附件：??

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

长沙市商业企业改制服务办公室

2020年1月21日