2022年度

长沙市公安局公共交通治安管理分局部门决算

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目录

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第一部分 长沙市公安局公共交通治安管理分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

四、基本支出

五、项目支出

六、机关运行经费

七、“三公”经费

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第一部分?

长沙市公安局公共交通治安管理分局单位概况

一、部门职责

主要职责：长沙市公安局公共交通治安管理分局主要职能是负责长沙市区内轨道交通、市内公交、长途客运治安管理，牵头全市客运治安管理，牵头全市打击、防范扒窃犯罪工作，以及完成省公安厅、市公安局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机构情况：本单位为长沙市公安局公共交通治安管理分局，单位性质为行政单位，属于长沙市公安局下属二级机构。内设20个正科级科室所队。包含办公室、法制大队、监察室、政工科、后保科、地铁综合科、直属1、2、3、4大队、地铁1、2、3、4、5、6号线派出所、磁悬浮派出所、治安大队、侦查大队、警保卫大队。决算编报类型为政府会计报表，按照政府会计制度报决算数据。

（二）决算单位构成。本单位为二级机构，纳入2022年度部门预算编制范围的单位包括：长沙市公安局公共交通治安管理分局，决算单位单位包括：长沙市公安局公共交通治安管理分局。

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第二部分

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部门决算表?

见附件

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第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收、支总额均为12,748.9万元，比2021年12,371.74万元增加377.16万元，增加比率3.05%。增加经费的原因：1、民警、辅警人数增加，人员经费、办公经费等费用相应增加。2、公交分局新建6号线黄梨派出所地铁派出所专项拨款和支出对应增加。3、办案费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,748.9万元，其中：财政拨款收入12,748.9万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,748.9万元，其中：基本支出10412.25万元，占81.67%；项目支出2336.65万元，占18.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,748.90万元，与上年相比，增加377.16万元,增长3.05%，主要是因：1、民警、辅警人数增加，人员经费、办公经费等费用相应增加。2、公交分局新建6号线黄梨派出所地铁派出所专项拨款和支出对应增加。3、办案费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款收、支总计12,748.90万元，与上年相比，增加377.16万元,增长3.05%，主要是因：1、民警、辅警人数增加，人员经费、办公经费等费用相应增加。2、公交分局新建6号线黄梨派出所地铁派出所专项拨款和支出对应增加。3、办案费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,748.90万元，主要用于以下方面：公共安全支出12,718万元，占99.75%；卫生健康支出30.9万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

?2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,961.87万元，支出决算数为12,748.90万元，完成年初预算的127.98%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出

年初预算数为8995.57万元，决算为10412.25万元，完成年初预算的115.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，2022年预算调整收入增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出

年初预算数为966.3万元，决算为2305.75万元，完成年初预算的238.62%，增加的主要原因是公交分局新建6号线派出所，建设专项拨款和支出对应增加。2022年办案费增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出。

年初预算为0万元，决算为30.9万元，决算比预算增加30.9万元。用于疫情防控开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10412.25万元。其中：人员经费9487.19万元，占基本支出的91.12%（主要包括：基本工资3775.56万元、津贴补贴823.19万元、奖金1514.39万元、职业年金缴费335.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费519.41、公务员医疗补助缴费385.28万元、其他社会保障缴费77.97万元、其他工资福利支出477.25万元、退休费453.2万元、抚恤金18.1万元、生活补助0.9万元、医疗费0.4万元、奖励金0.44万元、住房公积金857.23万元、医疗费补助0万元、对个人和家庭的补助支出7.09万元）；公用经费925.06万元，占基本支出的8.88%（主要包括：办公费91.46万元、印刷费5.62万元、手续费0万元、水费6.02万元、电费9.67万元、邮电费30.53万元、取暖费3万元、差旅费2万元、维修（护）费4.77万元、租赁费0万元、培训费0万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0万元、被装购置费0.6万元、劳务费14.9万元、委托业务费74.75万元、工会经费50.17万元、公务用车运行维护费87.85万元、福利费5.86万元、其他交通费用279.82万元、其他商品和服务支出257.89万元）。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为88.00万元，支出决算为88.00万元，完成预算的100.00%，其中：

??因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

??公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.25万元，减少166%,减少的主要原因是我单位严控公务接待，费用控制在最小范围。

??公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

??公务用车运行维护费支出预算为87.85万元，支出决算为87.85万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加6.25万元，增长7.65%,增长的主要原因是我单位2022年民警辅警人数增加、新增6号线地铁派出所，公务车使用频率和公务车维修维护费相对增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算87.85万元，完成预算的100%，占99.83%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的100%，占0.18%。具体情况如下：

1．我单位2022年无因公出国（出境）费用。2022年我单位未安排任何出国（出境）工作任务，未产生因公出国(出境)费用。与上年0元相比持平。

2．公务用车购置及运行费支出决算为87.85万元，完成年初预算的100%。公务车购置费0元。公务用车运行支出87.85万元，主要用于车辆维修和汽车油料费、车辆年检、保险等与公务车相关的费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为93辆。本年度报废公务车10台，更新购置执法执勤车辆15台，均在本部门项目经费中开支，本年度“三公”经费中无公务用车购置费用。公务用车购置及运行费与上年77.87万元相比上升9.88万元，同比上升12.69%。

3.公务接待费支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。主要用于接待系统内相关单位来长会议等接待开支。2022年共接待国内来访团组1个、来宾8人次（不包括陪同人员）。与上年0.4万元相比减少0.25万元，同比减少166%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。?本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出925.06万元。年初预算为936.56万元，支出决算为925.06万元，比预算减少了11.5万元，减少了1.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费垫付了部分人员经费缺口。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费支出情况：会议费0元，与上年持平。原因是分局2022年严格压缩会议开支，全年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

2022年本部门开支培训费支出情况：培训费0万元。分局2022年严控培训类开支，未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

?本部门2022年度政府采购支出总额619.61万元，其中：政府采购货物支出463.49 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出156.12万元。授予中小企业合同金额619.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额484.75万元，占政府采购支出总额的78.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，本单位资产系统共有车辆93辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车93辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其中历史遗留问题报废待销账35辆，实际在用公务车辆58台）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

1、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效情况良好。

2、 存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、2022年公交分局资金使用情况良好，主要问题是辅警人数多，辅警办公经费紧张，2022年12月分局在职民警313人，临聘人员43人，辅警762人。民警人数少，公用经费用于辅警开支比例大，造成经费紧张。

3、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障刚性的支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

项目绩效目标完成情况：2022年决算绩效量化自评得分94分。2021年决算绩效量化自评得分94分，均达到良好水平。

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第四部分

名词解释

??一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

??六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。