2022年度

长沙市公安局警官培训中心

部门决算

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目录

第一部分 长沙市公安局警官培训中心单位概况

??一、部门职责

??二、机构设置

第二部分 部门决算表

??一、收入支出决算总表

??二、收入决算表

??三、支出决算表

??四、财政拨款收入支出决算总表

??五、一般公共预算财政拨款支出决算表

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

??七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

??九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??二、收入决算情况说明

??三、支出决算情况说明

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

??八、政府性基金预算收入支出决算情况

???九、国有资本经营运算收入支出决算情况

???十、关于机关运行经费支出说明

??十一、一般性支出情况说明

??十二、关于政府采购支出说明

??十三、关于国有资产占用情况说明

??十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

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第一部分

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长沙市公安局警官培训中心单位概况

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一、 部门职责

??（一）负责全市公安机关新录用民警岗前培训、在职民警警衔和职级晋升培训、各警种岗位民警业务技能轮训。

（二）承担全市保安人员的从业资格培训和岗位轮训。

（三）承担全市警务辅助人员、保卫干部、治安人员等业务技能培训。

（四）负责教职工队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。

（五）负责教学、生活设施的管理和维护；负责国有资产的监督管理。

（六）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

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二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市公安局警官培训中心内设机构包括：办公室、财务后勤科、心理健康训练科、教育培训一队、教育培训二大队5个正科级机构。

（二）决算单位构成。长沙市公安局警官培训中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括长沙市公安局警官培训中心。

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第二部分

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部门决算表

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?(详见附件）

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第三部分

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2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

??2022年度收、支总计2,505.22万元。与上年相比，增加（减少）481.01万元，增长（减少）23.76%，主要是因为：（1）2022年较2021年在职人员人数增加、民警晋级晋升等，人员经费和公用经费增加；（2）民警训练经费增加280.28万元；（3）大院运行和维修经费增加136.68万元。

二、收入决算情况说明

??2022年度收入合计2,505.22万元，其中：财政拨款收入2,505.22万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

??2022年度支出合计2,505.22万元，其中：基本支出1,379.39万元，占55.06%；项目支出1,125.83万元，占44.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??2022年度财政拨款收、支总计2,505.22万元，与上年相比，增加（减少）481.01万元,增长（减少）23.76%，主要是因为（1）2022年较2021年在职人员人数增加、民警晋级晋升等，人员经费和公用经费增加；（2）民警训练经费增加280.28万元；（3）大院运行和维修经费增加136.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??（一）财政拨款支出决算总体情况

??2022年度一般公共预算财政拨款支出2,505.22万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）481.01万元，增长（减少）23.76%，主要是因为（1）2022年较2021年在职人员人数增加、民警晋级晋升等，人员经费和公用经费增加；（2）民警训练经费增加280.28万元；（3）大院运行和维修经费增加136.68万元。

??（二）财政拨款支出决算结构情况

??2022年度一般公共预算财政拨款支出2,505.22万元，主要用于以下方面：公共安全支出2505.22万元，占100.00%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出0万元，占比0%；卫生健康支出0万元，占比0%；节能环保支出0万元，占比0%；城乡社区支出0万元，占比0%；农林水支出0万元，占比0%；交通运输支出0万元，占比0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%。

??（三）财政拨款支出决算具体情况

??2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,620.64万元，支出决算数为2,505.22万元，完成年初预算的154.58%，其中：

?1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1131.76万元，支出决算为1379.39万元，完成年初预算的121.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年较2021年在职人员人数增加、民警晋级晋升等，人员经费和公用经费增加

??2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为488.88万元，支出决算为1125.82万元，完成年初预算的230.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训学员人数增加并承担监管支队人员107天、13批次共计4025人次的封闭隔离任务，民警训练经费和大院运行经费大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,379.39万元，其中：人员经费1,236.75万元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费142.64万元，占基本支出的10.34%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

??（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

??“三公”经费财政拨款支出预算为9.90万元，支出决算为9.90万元，完成预算的100.00%，其中：

??因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年持平。

??公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年持平。

??公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年持平。

??公务用车运行维护费支出预算为9.90万元，支出决算为9.90万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.01万元，减少0.10%,基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

??2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.90万元，占100.00%。其中：

??1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年未发生因公出国（境）费支出。

??2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年发生因公务接待费支出。

??3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费9.90万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

?2022年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出，年初预算为0万元，决算为0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，决算为0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

??本部门2022年度机关运行经费支出142.64万元，比年初预算数122.57万元增加20.07万元，增长16.37%。主要原因是：年中因人员的增加追加了部分运行经费。

十一、一般性支出情况说明

?2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。2022年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

??本部门2022年度政府采购支出总额232.40万元，其中：政府采购货物支出69.53 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出162.87万元。授予中小企业合同金额47.11万元，占政府采购支出总额的20.27%，其中：授予小微企业合同金额15.44万元，占政府采购支出总额的6.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.2%。

十三、关于国有资产占用情况说明

??截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

??（一）部门整体支出绩效情况

?根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2505.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，主要是民警训练经费、大院运行和维修经费、警务通通讯租赁费，警务辅助人员经费，疫情防控专项经费，服装、装备购置费6个项目。

我部门通过加强部门及项目绩效目标管理，分解细化工作计划与目标，健全年度目标管理机制，强化绩效运行监控，科学编制预算项目，进一步提升了预算管理科学化精细化水平。2022年长沙市公安局警官培训中心紧扣市局中心工作，高举改革创新大旗，牢固树立“以警为本”理念，统筹做好教育培训和疫情防控“两大任务”，匠心打造警务实战和思政教学“两大基地”，精心推动校园硬件和软件“两大建设”，斩获“全国公安教育工作成绩突出集体”殊荣，各项工作成绩得到市局党委的多次表扬肯定，履职效能较好。

??（二）存在的问题及原因分析

??从评价情况来看，各项目立项依据充分、立项程序规范，项目相关配套制度健全，项目建设目标基本实现，有效保障了各项业务工作顺利推进，但仍存在几个问题：一是预算调整率较高：长沙市公安局警官培训中心年初预算数1620.64万元，调整后预算数为2604.45万元，预算调整983.81万元，预算调整率为60.71%。二是未完成年度调训计划。分析原因：一是部分项目经费和全局警务辅助人员的公用经费均下达至市局机关，年中再据实追加。二是临聘人员工资标准提升，在职人员绩效奖等奖金指标未纳入年初预算，调增了部分基本支出。三是受疫情影响，警校作为临时隔离场所，承担监管支队13批次、4025人次的安全管理和服务保障工作，调增了民警训练经费。下一步改进措施：将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，争取纳入年初预算。

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第四部分

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名词解释

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一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。?

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