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时间：2023-11-06 15:02:19来源：禁毒支队
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2022年度
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长沙市公安局禁毒支队
部门决算
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目?????录
第一部分长沙市公安局禁毒支队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
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?第一部分
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长沙市公安局禁毒支队
单位概况
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一、部门职责
（一）执行党和国家有关禁毒工作的路线、方针、政策和法律、法规。
（二）及时调查掌握综合分析、研究全市毒品犯罪情况，为上级部门提供毒品犯罪情报信息，提供对策，及时开展打击毒品犯罪的专项斗争。
（三）负责组织、指导、协调全市禁毒工作。
（四）承担长沙市禁毒委员会办公室和长沙市禁毒工作社会化办公室的日常工作。
（五）承担湖南（长沙）禁毒教育基地的日常管理工作。
（六）负责侦查重、特大涉毒刑事案件。
（七）负责指导各分局、县（市）局禁毒基础业务。
（八）负责支队法制审批和执法质量考评工作。
（九）负责后勤保障和国有资产的监督管理等工作。
（十）组织、指导、监督禁毒宣传教育、禁吸毒、禁种铲毒和易制毒化学品管制工作，协调有关部门开展禁毒工作。
（十一）负责毒品案件中毒品定量定性检测鉴定、毛发检测、污水涉毒成分监测工作。
（十二）负责全市制毒案件和重特大毒品案件的现场勘查工作。
（十三）负责毒品公开流动查缉，依法打击运输、贩卖和非法持有毒品等违法犯罪行为。
（十四）完成上级交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市公安局禁毒支队单位内设机构包括：办公室、政工（监察）科、法制大队、情报信息大队、一大队、二大队、三大队、毒品流动查缉站、毒品检测鉴定中心等9部门，与长沙市禁毒委员会办公室合署办公。2022年机构情况无变动。
（二）决算单位构成。长沙市公安局禁毒支队单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局禁毒支队单位本级。
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第二部分??部门决算表
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|
收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开01表 | ||||||||
|
部门：长沙市公安局禁毒支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,764.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
3,731.25 | |||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
30.00 | |||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
3.27 | |||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,764.52 |
本年支出合计 |
58 |
3,764.52 | |||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | |||
|
30 |
61 |
|||||||
|
总计 |
31 |
3,764.52 |
总计 |
62 |
3,764.52 | |||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
?
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|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：长沙市公安局禁毒支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
3,764.52 |
3,764.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,731.25 |
3,731.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20402 |
公安 |
3,731.25 |
3,731.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040201 |
行政运行 |
2,507.68 |
2,507.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,223.57 |
1,223.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
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|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门：长沙市公安局禁毒支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
3,764.52 |
2,507.68 |
1,256.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,731.25 |
2,507.68 |
1,223.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20402 |
公安 |
3,731.25 |
2,507.68 |
1,223.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040201 |
行政运行 |
2,507.68 |
2,507.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,223.57 |
0.00 |
1,223.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.27 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
3.27 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
3.27 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
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? ????????????财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | |||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局禁毒支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | ||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,764.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
3,731.25 |
3,731.25 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,764.52 |
本年支出合计 |
59 |
3,764.52 |
3,764.52 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||||||
|
总计 |
32 |
3,764.52 |
总计 |
64 |
3,764.52 |
3,764.52 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||
?
?
?
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | |||||||||
|
部门：长沙市公安局禁毒支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||||
|
合计 |
3,764.52 |
2,507.68 |
1,256.84 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,731.25 |
2,507.68 |
1,223.57 | |||||
|
20402 |
公安 |
3,731.25 |
2,507.68 |
1,223.57 | |||||
|
2040201 |
行政运行 |
2,507.68 |
2,507.68 |
0.00 | |||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,223.57 |
0.00 |
1,223.57 | |||||
|
205 |
教育支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | |||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | |||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.27 |
0.00 |
3.27 | |||||
|
21004 |
公共卫生 |
3.27 |
0.00 |
3.27 | |||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
3.27 |
0.00 |
3.27 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
?
?
?
?
?
?
?
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
|||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局禁毒支队 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 | |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,133.25 |
302 |
商品和服务支出 |
240.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||||||
|
30101 |
基本工资 |
329.93 |
30201 |
办公费 |
5.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
423.92 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||||||
|
30103 |
奖金 |
650.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.96 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.96 |
30206 |
电费 |
7.09 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
88.39 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.92 |
30208 |
取暖费 |
2.08 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
92.99 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.63 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||||
|
30113 |
住房公积金 |
187.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||||
|
30114 |
医疗费 |
4.20 |
30213 |
维修（护）费 |
0.18 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
168.47 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
133.93 |
30215 |
会议费 |
1.74 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||||||
|
30302 |
退休费 |
125.11 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.27 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.70 |
30227 |
委托业务费 |
6.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
44.72 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | |||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
61.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
107.00 |
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
2,267.18 |
公用经费合计 |
240.50 | ||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
?
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市公安局禁毒支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
?
?
?
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市公安局禁毒支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
?
?
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
预算代码：106010 |
公开09表 |
|||||||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局禁毒支队 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||||
|
40.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
10.00 |
32.22 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
2.22 | |||||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
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第三部分
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??2022年度部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3764.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少67.3万元，下降1.76%。主要原因是本年度在职人员人数减少6人，相应的人员经费工资福利待遇支出减少导致基本支出较上一年度有减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3764.52万元，其中：财政拨款收入3764.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3764.52万元，其中：基本支出2507.68万元，占66.61%；项目支出1256.84万元，占33.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3764.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少67.3万元，下降1.76%。主要原因是本年度在职人员人数减少6人，相应的人员经费工资福利待遇支出减少导致基本支出较上一年度有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3764.52万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.3万元，下降1.76%。主要原因是本年度在职人员人数减少6人，相应的人员经费工资福利待遇支出减少导致基本支出较上一年度有减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3764.52万元，主要用于以下方面：公共安全支出支出3731.25万元，占99.12%；教育支出30万元，占0.8%；卫生健康支出3.27万元，占比0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3166.77万元，支出决算为3764.52万元，完成年初预算的118.88%。其中：
1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2,351.01 万元，支出决算为2507.68万元，完成年初预算的106.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出的追加。
2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为815.76万元，支出决算为1223.57万元，完成年初预算的149.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分专项资金，并将禁毒专项业务及宣传经费450.87万元从执法办案（项）转至一般行政管理事务（项）。
3．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该类预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2507.68万元。其中：人员经费2267.18万元，占基本支出的90.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费240.5万元，占基本支出的9.59%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为32.22万元，完成预算的80.55%。其中：
因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。与上年相比支出持平。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的22.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制公务接待费开支。与上年相比减少0.76万元，减少25.72%，减少的主要原因是严格执行政策规定，从严控制公务接待标准。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与上年相比支出持平。
公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行市政府关于公务用车管理使用的相关规定，有效控制公车运维费用，在预算范围内支出，确保未超预算数。与上年相比增加18.4万元，增长61.33%,增加的主要原因是根据长财采购【2021】20号等文件精神，所有预充值油卡余额予以收回，同时受2022年油价上涨、车辆老化、外出勤务增多等因素影响，2022年公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算30万元，完成预算的100%，占93.1%；公务接待费支出决算2.22万元，完成预算的22.2%，占6.9%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）组团0个，因公出国人数0人。
2.公务接待费支出决算为2.22万元，主要用于依规依标准接待外地公安部门公务考察、协助案件侦办等相应接待支出。2022年共接待国内来访团组23个、来宾210人次（包括陪同人员）。
3．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费30万元。主要用于支队公务车辆的维修、保养、保险、路桥费等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出240.5万元，比上年决算数减少5.88万元，下降2.44%。主要原因是人员减少导致相应经费支出减少。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费1.74万元，用于召开全市创建全国禁毒示范城市部署会、长沙市禁毒工作推进调度会会议，人数300余人，内容为传达上级会议精神，通报前阶段工作情况，部署安排下一阶段工作；开支培训费0.00万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十二、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额645.72万元，其中：政府采购货物支出405.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.89万元。授予中小企业合同金额160.15万元，占政府采购支出总额的24.8%，其中：授予小微企业合同金额160.15万元，占政府采购支出总额的24.8%。
十三、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3764.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，主要是大院运行和维修经费，禁毒专项业务及宣传经费，湖南（长沙）禁毒教育基地运维管理费，警务通通讯租赁费，禁毒工作群众满意度调查工作经费，禁毒委综合协调工作经费，社区戒毒专项等项目。
我部门采取现场评价的方式实施评价，通过收集资料、现场评价、综合分析评价等程序，听取情况、查阅项目资料、检查资金使用的有关账目、实地察看项目实施现场、采集相关数据，并根据项目实施部门报送的绩效自评报告等材料进行分析，对本单位预算绩效情况进行客观、公正的评价。
2022年以来，在财政“过紧日子”的大背景下，我支队不断优化经费支出结构，强化财务管理水平，通过采取年初提前谋划，做好预算安排；强化内控管理，优化支出结构；实行财务公开，做到收支透明；加强基层指导，做优服务创新四大工作举措，一方面着力压减了一般性支出，另一方面全力保障了办案经费的支出，确保各项工作的有序开展，切实提高了全支队的财政资金使用效益。部门整体支出按照“量入为出、保障重点、兼顾一般”的原则，厉行节约，2022年部门整体支出经济性好、效率性高、有效性强、可持续性久，充分发挥了财政资金的用途，实现了充分保障公安工作的目标。?
（二）存在的问题及原因分析
从评价情况来看，各项目立项依据充分、立项程序规范，项目相关配套制度健全，项目建设目标基本实现，有效保障了各项业务工作顺利推进。但仍存在个别项目绩效目标设置不够合理、指标值可衡量性不高、项目执行进度慢、部分项目产出效果不理想等问题。
分析原因，一是对部分绩效目标设置工作不够熟悉，未结合项目实施内容设置绩效指标；二是因部分系统未能优化升级，造成投入产出效益不高。
下一步，我部门将进一步加强项目精细化管理，完善绩效目标设置和审核机制，提升绩效指标填报质量，并进一步夯实前期准备工作，确保项目按计划进度实施。
一是强化预算约束，加强资金管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，强化预算约束，加强资金管理，规范财务核算和资金管理，确保基本支出与项目支出核算准确，避免发生互相挤占挪用的现象。
二是严格程序执行，提升项目管理质量。要规范合同管理。严格执行政府采购相关规定，对于限额标准以下的货物、服务和工程应当通过电子卖场采购，加强合同管理，规范合同签订和采购程序，杜绝项目事后合同和无合同采购。要强化项目进度管理。制定项目工作进度计划，单位应严格按照合同约定进度完成相关的计划任务，加强各项目参与方沟通协调和项目考核，确保项目质量及时效达标。要严格审核流程。针对项目核算明细表、支付申请单、发票等资料，严格执行复核流程，核对相关支付依据，确保项目资金支付准确合规性。
三是应用绩效评价结果，提升整体项目效益。根据绩效评价结果，建议结合上级主管部门专业评审，全面评估项目运行现状、业务前景、社会需求度等，充分考虑前期投入、当前应用效力、运行成本、维修升级费用等因素，提出系统停用替代、系统修复升级或者新建等解决方案，提升预算资金效益。
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第四部分??名词解释
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一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
????六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
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