2022年度

长沙市公安局开福分局部门决算

目录

第一部分长沙市公安局开福分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

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第一部分

长沙市公安局开福分局概况

一、部门职责

在足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想的指引下，在长沙市公安局党委和开福区委、区政府的坚强领导下，栉风沐雨、昼夜兼程，凝心聚力、开拓进取，坚决捍卫政治安全，全力维护社会安定，扎实做好维护国家安全和社会稳定的各项工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。长沙市公安局开福分局为长沙市公安局二级机构，内设指挥 （办公室）、政治工作室、后勤保障科、纪律监察室、警卫科等5个正科级机构；辖区有通泰街、湘雅路、新河、望麓园、清水塘、伍家岭、东风路、四方坪、洪山桥、捞刀河、新港、芙蓉北路、青竹湖、德雅路14个派出所；刑侦、第一、二、三治安管理大队、监察、反恐、经侦、禁毒、国保、人口与出入境、网络安全保卫、内保、巡警、城管、法制大队15个，共计下属34个单位。

（二）人员情况。2022年本单位年末实有人数613人，比上年减少8人。人员变化的主要原因是：调入、退休和调出。

（三）决算单位构成。长沙市公安局开福分局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局开福分局本级。?

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第二部分

部门决算表

（表格详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为25,061.24万元。与上年度相比，收、支总计比上年增加761.88万元，增长3.14%,主要原因是：项目支出的增加。全部为一般公共预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,061.24万元，其中：财政拨款收入25,061.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,061.24万元，其中：基本支出22,245.32万元，占88.76%；项目支出2,815.92万元，占11.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为25,061.24万元。与上年度相比，收、支总计比上年增加761.88万元，增长3.14%,主要原因是：人员经费、公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,061.24万元，占支出合计的100.00%，比上年增加761.88万元，增长3.14%；变化的主要原因：人员经费、公用经费的增加。其中：基本支出完成22,245.32万元，比上年减少314.76万元，降低1.40%，变化的主要原因：工资福利支出、其他商品和服务等支出减少。项目支出2,815.92万元，比上年增加1,076.65万元，增加61.90%；变化的主要原因：一般行政管理事务支出增加。人员经费完成20,221.17万元，比上年减少265.88万元，下降1.30%，变化的主要原因：在职人员的减少；公用经费完成2,024.14万元，比上年减少48.89万元，下降2.36%，变化的主要原因：其他商品和服务、设备购置等支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,061.24万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出25,004.5万元，占99.77%；卫生健康支出（类）支出44.16万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出11万元，占0.04%;社会保障和就业（类）支出1.58万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20,383.2万元，支出决算为25,061.24万元，完成年初预算的122.95%。其中：

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为20,383.2万元，支出决算为22,245.31万元，完成年初预算的109.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出的追加。

2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,744.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预0万元，支出决算为44.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

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5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预0万元，支出决算为1.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款） ?其他新闻出版电影支出（项）。年初预0万元，支出决算为11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22,245.32万元。其中：人员经费20,221.18万元，2022年度人员经费占一般公共预算财政拨款基本支出的90.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,024.14万元，2022年度公用经费占一般公共预算财政拨款基本支出的9.10%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为408万元，支出决算为400万元，完成预算的98.04%。其中：

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。与上年相比支出持平。

公务接待费支出预算8万元，支出决算数为0万元，完成预算数的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制“三公”经费开支。与上年相比支出持平。

公务用车购置费及运行维护费年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是从严控制公务用车购置费及运行维护费。与上年相比增加67.17万元，增加20.18%，增加的主要原因是2021年底为适应长沙市公务车加油改革，公务用车油料费由政府采购加油卡专户改为预算单位直接实施政府采购购买油料，为及时消化加油专户账内余额，我局仅支付了三个季度的油料费用导致2021年决算数偏低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算400万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因公出国（境）团组个数为0，累计人数为0。2020年度因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，因公出国（境）团组个数为0，累计人数为0。

2.公务接待费年初预算为8万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待发生。

3．公务用车购置及运行费支出决算为400万元，其中：公务用车运行维护费400万元，公务用车购置没有支出，购置车辆0台。公务用车运行维护费支出400万元主要用于公务用车运行维修维护，截止2022年12 月31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为120辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0 万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入0 万元；年初结转和结余0 万元；支出0 万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营安排的支出。?

十、关于机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为2,012.69万元，支出决算为2,024.14万元，完成年初预算的100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品和服务等支出增加。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.06万元，参加人数2人，用于警务数据分析业务学习培训。2022年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,050.09万元，其中：政府采购货物支出513.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出536.24万元。授予中小企业合同金额49.1万元，占政府采购支出总额的9.16%，其中：授予小微企业合同金额49.1万元，占政府采购支出总额的9.16%。

十三、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆136辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车125辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况的说明：

本单位无重点项目绩效。

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第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指省级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?第五部分

附件

2022年度长沙市公安局开福分局

整体支出绩效自评报告

（表格详见附件）