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2022年度

长沙市公安局特巡警支队

部门决算

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目录

第一部分 长沙市公安局特巡警支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

?一、收入支出决算总体情况说明

?二、收入决算情况说明

?三、支出决算情况说明

?四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

?八、政府性基金预算收入支出决算情况

?九、国有资本经营预算收入支出决算情况

?十、关于机关运行经费支出说明

?十一、一般性支出情况说明

?十二、关于政府采购支出说明

?十三、关于国有资产占用情况说明

?十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

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第一部分

长沙市公安局特巡警支队单位概况

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一、 部门职责

（一）参与处置暴力恐怖犯罪事件；

（二）参与处置严重暴力性犯罪事件；

（三）参与处置暴乱、骚乱事件；

（四）参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；

（五）参与处置对抗性强的群体事件；

（六）参与处置重大活动的安全保卫任务；

（七）担负特定的巡逻执勤任务；

（八）为危难群众提供紧急救助服务；

（九）其他应当由公安特警队承担的特殊任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市公安局特巡警支队内设机构包括：第一特警大队、第二特警大队、第三特警大队、第四特警大队、第五特警大队、女子特警大队、第一留置管理大队、第二留置管理大队、作战训练大队、芙蓉特巡警大队、天心特巡警大队、岳麓特巡警大队、开福特巡警大队、雨花特巡警大队、高新特巡警大队15个勤务部门以及办公室、政治工作科、纪检监察室、财务后勤保障科、法制大队5个综合部门共计20个三级机构。

（二）决算单位构成

长沙市公安局特巡警支队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局特巡警支队本级以及各三级机构。

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第二部分

部门决算表

（见附件）

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第三部分

2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17,409.44万元。与上年相比，增加2,805.80万元，增长19.21%，主要是因为根据长沙市公安局党委2022年3月1日会议精神，以及市委组织部编办批复，芙蓉特巡警大队、开福特巡警大队、天心特巡警大队、雨花特巡警大队、岳麓特巡警大队、高新特巡警大队于2022年3月2日由城区各分局整建制调入长沙市公安局特巡警支队，导致支队行政在职人员由351人增长为537人（不含89名新警），经费支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,409.44万元，其中：财政拨款收入17,409.44万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,409.44万元，其中：基本支出13,951.80万元，占80.14%；项目支出3,457.64万元，占19.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17,409.44万元，与上年相比，增加2,805.80万元,增长19.21%，主要是因为根据长沙市公安局党委2022年3月1日会议精神，以及市委组织部编办批复，芙蓉特巡警大队、开福特巡警大队、天心特巡警大队、雨花特巡警大队、岳麓特巡警大队、高新特巡警大队于2022年3月2日由城区各分局整建制调入长沙市公安局特巡警支队，导致支队行政在职人员由351人增长为537人（不含89名新警），经费支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,409.44万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,805.80万元，增长19.21%，主要是因为根据长沙市公安局党委2022年3月1日会议精神，以及市委组织部编办批复，芙蓉特巡警大队、开福特巡警大队、天心特巡警大队、雨花特巡警大队、岳麓特巡警大队、高新特巡警大队于2022年3月2日由城区各分局整建制调入长沙市公安局特巡警支队，导致支队行政在职人员由351人增长为537人（不含89名新警），经费支出大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,409.44万元，主要用于以下方面：公共安全支出17364.32万元，占99.74%；卫生健康支出45.12万元，占0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11,997.81万元，支出决算数为17,409.44万元，完成年初预算的145.11%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）。

年初预算为10,620.03万元，支出决算为13,951.8万元，完成年初预算的131.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是因机构调整，支队行政在职人员由351人增长为537人，相关经费支出大幅增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）。

年初预算为1337.78万元，支出决算为3372.52万元，完成年初预算的252.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是市局拨付各类装备、服装购置费1200.37万元，辅警经费662.92万元，上级拨付办案费、疫情防控经费等经费144.72万元，同时根据机构调整调增相应警务通通讯租赁费、大院运行和维修经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,951.80万元，其中：

人员经费12,573.79万元，占基本支出的90.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费1,378.01万元，占基本支出的9.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

?（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为366.76万元，支出决算为366.76万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年度持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年度持平。

公务用车购置费支出预算为137.32万元，支出决算为137.32万元，完成预算的100.00%，与上年度持平。

公务用车运行维护费支出预算为229.44万元，支出决算为229.44万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加229.44万元，增长100%，增长的主要原因是特巡警支队车辆均为特种车辆，由特警专项－特种车辆购置及运行项目经费列支，历年均未纳入三公经费预算，2022年度决算编报根据财政局国库处要求，将车辆运行经费229.44万元纳入公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算366.76万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年未接待来访团组、来宾。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为366.76万元，其中：公务用车购置费137.32万元，特巡警支队支队报废更新7台特种车辆。公务用车运行维护费229.44万元，主要是日常保养、维修和清洗支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为211辆（含警用摩托车）。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

特巡警支队无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

特巡警支队无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1,378.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加188.5万元，增长15.85%。主要原因是特巡警支队因机构调整，人员增加，相关经费开支增多（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费16.77万元，用于开展应急飞行培训、摩托车增驾培训、法制培训和审计人员培训，人数385人，内容为无人机应急飞行、民辅警摩托车安全驾驶训练考试、法制学习和审计学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,419.16万元，其中：政府采购货物支出1,240.27 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出178.90万元。授予中小企业合同金额875.48万元，占政府采购支出总额的61.69%，其中：授予小微企业合同金额875.48万元，占政府采购支出总额的61.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆211辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车192辆、特种专业技术用车19辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

特巡警支队2022年整体支出经费17,409.44万元，主要用于人员经费、支队日常办公、特警日常训练、出警处突、武装巡逻、武装值守、警务培训、专业技能比武、特种车辆运行和维护、特警伙食、特警被装购置和更新、特警训练及出警器材的购置和更新、院落的运行和维护以及其他保障特巡警支队业务工作开展的经费支出。

2022年，特巡警支队在市局党委的坚强领导下，以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦党的二十大安保维稳工作主线，锚定“对标北上广深、领跑中部省会、争创全国一流”工作目标，深入推进严打整治“冬春攻势”、安全隐患排查整治“百日攻坚”、夏季治安打击整治“百日行动”等系列专项行动，全力以赴防风险、保安全、护稳定，打赢了一场又一场的大仗硬仗，战胜了一个又一个的风险挑战，牢牢守住了“五个不发生”工作底线，成功打赢了党的二十大安保维稳攻坚战，确保了省会长沙政治社会大局持续安全稳定，向党和人民交出了一份交口称赞的优异答卷。

（二）存在的问题及原因分析

支队目前存在固定资产与预算脱节情况，支队将根据人员安排情况、资产使用情况做好下一年度的政府采购预算编制，预算编制做到细化、精准；根据资产配置实际需要及时组织申报政府采购，确保在预算年度内政府采购预算执行率达到100%。加强对固定资产的日常监管，定期组织部门各科室大队开展资产清查，对资产进行一次整体梳理，对待报废资产进行一次彻底清查，能利用的加以利用，无利用价值的申报处置；将各部门超配置或闲置的资产统一登记造册，并根据单位实际工作需要在部门间调配使用，提高国有资产的使用效率。

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第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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