2019年度

长沙市司法局部门决算公开说明??

目　　录

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第一部分　长沙市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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第一部分　长沙市司法局概况

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一、部门职责

长沙市司法局主要职责是贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规；编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施；监督管理全市刑罚执行及改造罪犯工作、法律援助工作；指导管理全市社区矫正工作、司法鉴定工作、司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车工作；负责组织实施全市国家司法考试工作；指导全市公共法律服务工作、普法依法治理工作；指导监督基层司法所建设和人民调解工作；指导支持全市社区戒毒（康复）工作；指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作；参与社会治安综合治理工作；协助区、县（市）管理司法局领导干部；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

???（一）内设机构设置。长沙市司法局内设机构包括：长沙市司法局机关内设机关党委、办公室、政治部、监狱管理工作处、戒毒管理工作处、法制宣传处、律师工作管理处、公证工作管理处、基层工作处、社区矫正工作处（市社区矫正工作管理局）、司法鉴定管理处、国家司法考试处、政策法规处、行政装备处、纪检监察室，同时管辖湖南省坪塘监狱、长沙市长桥强制隔离戒毒所、长沙市星沙强制隔离戒毒所、长沙市法律援助处、长沙市新城学校（市工读学校）、长沙市148法律服务和信息指挥中心、长沙市长沙公证处、长沙市星城公证处、长沙市麓山公证处9个直属单位。

（二）决算单位构成。长沙市司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市司法局本级以及直属二级单位--湖南省坪塘监狱、长沙市长桥强制隔离戒毒所、长沙市星沙强制隔离戒毒所、长沙市法律援助中心、长沙市148法律服务和指挥中心、长沙市工读学校共7个单位。

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第二部分　部门决算表

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收入支出决算总表

部门：长沙市司法局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长沙市司法局?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市司法局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市司法局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市司法局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：?长沙市司法局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市司法局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（说明：长沙市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

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第三部分

2019年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入23621.13万元，总支出23621.13万元。与2018年相比，增加2325.76万元，增长9.85%，主要是因为公共安全经费与教育经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23621.13万元，其中：财政拨款收入23620.53万元，占99.99%；事业收入0.6万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23621.13万元，其中：基本支出19719.46万元，占83.48%；项目支出3901.67万元，占16.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计23620.53万元、支出总计23620.53万元，与2018年相比，增加2325.16万元，增长9.84%，主要是因为公共安全经费与教育经费财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出23620.53万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2325.16万元，增长9.84%，主要是因为公共安全经费与教育经费支出增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出23620.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.57万元，占0.03%；一般公共安全（类）支出21649.25万元，占91.66%；教育（类）支出1934.75万元，占8.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出8.96万元，占0.04%；节能环保（类）支出17万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为18824.67万元，支出决算数为23620.53万元，完成年初预算的125.48%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的用于一般公共服务财政事务性支出费用。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加用于一般公共服务引进人才费用。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加用于一般公共服务纪检监察事务行政运行费用。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加用于一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加用于一般公共服务相关机构事务一般行政管理事务支出。

6、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加用于公共安全支出其他法院支出费用。

7、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为2835.67万元，支出决算为3411.9万元，完成年初预算的120.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资奖金的增长以及社保缴费及住房公积金的同步增长

8、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为96.6万元，支出决算为292.93万元，完成年初预算的303.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是增加了律协党组织经费等年初无预算的开支。

9、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为203.7万元，支出决算为249.29万元，完成年初预算的122.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层司法业务经费增加。

10、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为210.4万元，支出决算为238.49万元，完成年初预算的113.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普法宣传业务经费增加。

11、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

年初预算为45万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：律师公证管理经费增加。

12、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为230.95万元，支出决算为208.91万元，完成年初预算的90.46%，决算数小于）年初预算数的主要原因是：法律援助经费的减少。

13、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

年初预算为111.85万元，支出决算为111.85万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数持平。

14、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为135万元，支出决算为125.75万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区矫正业务经费的减少。

15、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为196.88万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加用于其他司法支出经费。

16、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为5564.42万元，支出决算为7067.61万元，完成年初预算的127.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：监狱工作人员工资奖金的增长以及社保缴费及住房公积金的同步增长。

17、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为101.63万元，支出决算为99.6万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：物业管理费重新签订合同，支出数小于预算数。

18、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。

年初预算为257.71万元，支出决算为325.71万元，完成年初预算的126.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际关押犯人人数增加，相应犯人生活费成本支出增加。

19、公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）。

年初预算为43.2万元，支出决算为54万元，完成年初预算的125%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：实际关押犯人人数增加，相应犯人改造费支出增加。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为6306.87万元，支出决算为7735.82万元，完成年初预算的122.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：强制隔离戒毒所工作人员工资奖金的增长以及社保缴费及住房公积金的同步增长。

21、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为187.96万元，支出决算为246.53万元，完成年初预算的131.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：长桥强制隔离戒毒所天然气接入改造项目工程款56.43万元未在部门预算中体现。

22、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。

年初预算为665.74万元，支出决算为636.25万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：戒毒人员医疗康复费支出减少。

23、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为107.88万元，支出决算为65.69万元，完成年初预算的60.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：戒毒人员教育费支出进度安排不合理，导致11月底仍有大量资金未形成支付被财政收回。

24、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为171.3万元，支出决算为251万元，完成年初预算的146.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：长桥强制隔离戒毒所该项支出包括了上级专项结转35.85万元和上级专项本年安排39.96万元，均未纳入部门预算。

25、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为168.05万元，支出决算为260.82万元，完成年初预算的155.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出包括了上年结转和上年预留，未纳入部门预算。

26、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，其他公共安全支出经费支出。

27、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，新城（工读）学校其他普通教育支出经费支出。

28、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。

年初预算为1321.08万元，支出决算为1548.83万元，完成年初预算的117.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工读学校人员工资奖金的增长以及社保缴费及住房公积金的同步增长。

29、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为381.27万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算，增拨的用于青少年法治教育综合楼项目工程款、青少年法治综合楼项目设计监理费尾款以及教学设备购置。

30、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增拨的其他文化支出费用。

31、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增拨了其他人力资源和社会保障管理事务支出。

32、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，省监狱管理局拨付罪犯职业技能培训费用。

33、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中申报公共机构节能项目，经财政审批后拨付能源节约利用费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2019年度财政拨款基本支出19719.46万元，其中：人员经费17625.93万元，占基本支出的89.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费2093.53万元，占基本支出的10.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为103.1万元，支出决算为149.33万元，完成预算的144.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为0万元，无因公出国费用支出，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为14.8万元，支出决算为5.58万元，完成预算的37.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务接待，与上年相比增加2.96万元，增长113%，增长的主要原因是法制办与司法局合并，以前法制办立法等相关业务职能，外地单位来长调研，接待任务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80.3万元，支出决算为143.75万元，完成预算的179.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是市司法局机关年初无预算，新购置了4台公务用车，与上年相比增加1.32万元，增长0.93%，基本与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.58万元，占3.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算143.75万元，占96.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国。

2、公务接待费支出决算为5.58万元，全年共接待来访团组65个、来宾710人次，主要是：司法局发生的中非经贸博览会、省委依法治省办开展食品药品督察、湘潭、黔南州、成都司法局学习考察、司法部专项督查小组、司法部评审团、司法部考试中心领导相关接待支出；强戒所大排查、大整治、大评估专项活动回头看，联防联治，大宗物资采购和资金集中管理工作现场推进会等发生的接待支出；监狱发生的西藏自治区司法厅一行交流学习、司法部驻在式检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为143.75万元，其中：公务用车购置费66.15万元，市司法局（机关）更新公务用车4辆。公务用车运行维护费77.6万元，主要是车辆保险和车辆维修费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位政府性基金收支皆为0元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年部门整体绩效自评管理工作开展情况如下：本部门各单位对财政项目支出绩效评价都有规范的管理流程，明确了各单位参与绩效管理的职责和具体要求，使本部门财政支出绩效评价工作更有序开展，基本建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理制度。2019年长沙市财政对我单位整体绩效自评考核评级为“中”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2093.53万元，比年初预算数减少39.46万元，降低1.88%。主要原因是：印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.8万元，用于召开律管处2018年度考核培训会议，人数405人，内容为规范执业警示教育暨2018年度工作动员大会；召开省委依法治省办食品药品督察会务，人数30人，内容为省督察组反馈督察意见；开支培训费63.06万元，司法局机关用于赴重庆开展执行岗位干部培训、2019年全市人民调解骨干业务培训、各处室业务骨干到各地参与的培训等；监狱、强戒所培训费支出主要为新警的培训费、警察的晋升警衔培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额577.82万元，其中：政府采购货物支出325.06万元、政府采购工程支出7.74万元、政府采购服务支出245.02万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车24辆、其他用车15辆，其他用车主要是局机关1台、星沙强戒所用车3台、坪塘监狱用车8台、长桥强戒所用车2台、长沙市公证处1台。单位价值50万元以上通用设备1台，是司法局机关监控平台。单位价值100万元以上的专用设备1套，是长桥强制隔离戒毒所的视频监控系统。

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第四部分　名词解释

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1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。

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第五部分　附　件

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1、长沙市司法局2019年度部门决算公开表（其中为：1、收入支出决算批复表；2、收入决算批复表；3、支出决算批复表；4、财政拨款收入支出决算批复表；5、一般公共预算财政拨款支出决算批复表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表；7、政府性基金预算财政拨款支出决算表）

2、长沙市司法局2019年度部门整体支出绩效评价

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