长沙市司法局

2018年度部门决算公开

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目录

第一部分??长沙市司法局概况

一、部门职责

?????二、机构设置

第二部分?长沙市司法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

??二、收入决算表

三、支出决算表

?四、财政拨款收入支出决算总表

?五、一般公共预算财政拨款支出决算表

?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

?八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??长沙市司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

?第四部分 ?名词解释

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第一部分??长沙市司法局概况

一、部门职责

长沙市司法局主要职责是贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规；编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施；监督管理全市刑罚执行及改造罪犯工作、法律援助工作；指导管理全市社区矫正工作、司法鉴定工作、司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车工作；负责组织实施全市国家司法考试工作；指导全市公共法律服务工作、普法依法治理工作；指导监督基层司法所建设和人民调解工作；指导支持全市社区戒毒（康复）工作；指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作；参与社会治安综合治理工作；协助区、县（市）管理司法局领导干部；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

????二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市司法局内设机构包括：长沙市司法局机关内设机关党委、办公室、政治部、监狱管理工作处、戒毒管理工作处、法制宣传处、律师工作管理处、公证工作管理处、基层工作处、社区矫正工作处（市社区矫正工作管理局）、司法鉴定管理处、国家司法考试处、政策法规处、行政装备处、纪检监察室，同时管辖湖南省坪塘监狱、长沙市长桥强制隔离戒毒所、长沙市星沙强制隔离戒毒所、长沙市法律援助处、长沙市新城学校（市工读学校）、长沙市148法律服务和信息指挥中心、长沙市长沙公证处、长沙市星城公证处、长沙市麓山公证处9个直属单位。

（二）决算单位构成。长沙市司法局2018年度部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市司法局本级以及直属二级单位--湖南省坪塘监狱、长沙市长桥强制隔离戒毒所、长沙市星沙强制隔离戒毒所、长沙市法律援助中心、长沙市148法律服务和指挥中心、长沙市工读学校共7个单位。

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第二部分?长沙市司法局2018年度部门决算表

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???一、收入支出决算总表

?????二、收入决算表

?????三、支出决算表

?????四、财政拨款收入支出决算总表

?????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

?????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

?????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????（公开表格附后）

第三部分 长沙市司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度总收入为21300.74万元，比上年减少240.24万元，同比减少1.12%。2018年度总支出为21300.74万元，比上年减少254.85万元，同比减少1.18%。收支总计与上年决算数比较减少的主要原因是教育经费同比减少。

????二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入21300.74万元，其中财政拨款收入21295.37万元，占比99.97%；事业收入5.37万元，占比0.03%。

????三、支出决算情况说明

本部门2018年度支出21300.74万元，其中：一般公共服务（类）财政拨款支出92.26万元，占比0.43%；公共安全（类）财政拨款支出19549.24万元，占比91.78%；教育（类）支出1491.18万元（财政拨款支出1485.81万元，事业支出5.37万元），占比7%；科学技术（类）财政拨款支出129.8万元，占比0.61%；社会保障和就业（类）财政拨款支出38.26万元，占比0.18%。

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入21295.37万元，比上年决算数减少了241.98万元，同比减少1.12%。2018年度财政拨款支出21295.37万元，比上年决算减少了256.59万元，同比减少1.19%。财政拨款收、支总计与上年决算数比较减少的原因主要是教育支出的同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出21295.37万元，占本年总支出的99.97%，比上年决算减少了256.59万元，同比减少1.19%，减少的主要原因是教育支出的同比下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出中，包括一般公共服务支出92.26万元，占比0.43%；公共安全支出19549.24万元，占比91.8%；教育支出1485.81万元，占比6.98%；科学技术支出129.8万元，占比0.61%；社会保障和就业支出38.26万元，占比0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

与年初预算支出16282.73万元相比，一般公共预算财政拨款决算支出增加5012.64万元，增加了30.78%。

主要增加项目是：行政运行决算比预算增加4126.76万元，增长的主要原因是人员工资奖金的增长以及社保缴费及住房公积金的同步增长。一般行政管理事务决算比预算增加267.17万元，增长的主要原因是增加了律协党组织经费等年初无预算的开支。所政设施建设决算比预算增加233.51万元，增长的主要原因是长桥强戒所2018年度的所政设施支出年初无预算。工读学校教育支出决算比预算增加243.28万元，增长的主要原因是工读学校人员工资奖金的增长以及社保缴费及住房公积金的同步增长。其他科学技术支出决算比预算增加129.8万元，增长的主要原因是局机关支付了一笔2018-2020长沙市“数字法治、智慧司法”规划编制费，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17515.54万元，比上年度增长10.63%，占总支出的82.25%，主要包括：工资福利支出13563.86万元，占比77.44%；对个人和家庭的补助2273.49万元，占比12.98%；商品和服务支出1626.55万元，占比9.29%；其他资本性支出51.64万元，占比0.29%。

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为145.05万元。

1、与2018年度“三公”经费预算数121.3万元相比，增加23.75万元，增长19.58%。其中：因公出国（境）费0万元，比年初预算减少6万元，降低100%；公务车购置及运行维护费142.43万元，比年初预算增加56.63万元，增长66%；公务接待费2.62万元，比年初预算减少26.88万元，降低91.12%。

????2018年度“三公”经费决算比预算增加的主要原因是长桥强制隔离戒毒所本年度新购置三台公务车共计72.93万元，其中使用三公经费中公务车运行费9.81万元，经财政同意，调剂使用公用经费及项目经费63.12万元。

2、与2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数98.18万元相比，增加46.87万元，其中：因公出国（境）费为0万元，与去年持平；公务车购置及运行维护费增加62.17万元，增长77.46%（公务车购置费为72.93万元，去年同期为0；公务车运行费减少10.76万元，同比降低13.41%）；公务接待费减少15.3万元，同比下降85.38%。

与2017年度相比，我局依然坚持贯彻中央八项规定和“厉行节约”的相关规定，狠抓党风党建，严控公务用车，严控接待任务次数和浪费行为，公务车运行费与公务接待费同比都有较大幅度地减少，但“三公”经费决算同比增长的原因主要是长桥强戒所新车购置费所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元。2018年没有实施出国公务计划，2017年也未实施出国公务计划。

2、公车购置及运行维护费142.43万元。其中公务用车购置支出72.93万元，公车运行维护费69.5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。车改后我局进一步规范了公务用车管理，2018年局机关及所属二级单位的公务用车保有车辆39台，比去年同期少8台。

3、公务接待费支出2.62万元。2018年全年公务接待45批次，共计420人（包括陪同人员），与上年相比减少1792人，费用下降85.38%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

????本单位2018年度政府性基金收支皆为0元。

????九、关于2018年度预算绩效情况说明

长沙市司法局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门各单位对财政项目支出绩效评价都有规范的管理流程，明确了各单位参与绩效管理的职责和具体要求，使本部门财政支出绩效评价工作更有序开展，基本建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理制度。2019年长沙市财政对我单位2018年度财政支出项目开展绩效评价7个，涉及一、二级预算单位3个、金额1895.6万元，绩效评级均为“良”。

????十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1678.19万元，比2017年增加143.38万元，增长9.34%。主要用于办公费、差旅费、维修费、公务接待费、水电费、印刷费、邮电费、租赁费等方面。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年政府采购支出总额903.56万元，其中：政府采购货物支出253.85万元，政府采购工程支出45.21万元、政府采购服务支出604.5万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中机要通信用车4辆、执法执勤用车辆32辆，其他用车3辆，其他用车是我局下属单位星沙强戒所场所内用电瓶车1辆、工读学校用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台，是司法局机关监控平台。单位价值100万元以上的专用设备1套，是长桥强制隔离戒毒所的视频监控系统。

第四部分 ?名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。

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附件：长沙市司法局2018年度部门决算公开表（其中为：1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算总表；5、一般公共预算财政拨款支出决算表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表；8、政府性基金预算财政拨款支出决算表）

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?????????????????????????????????????长沙市司法局

????????????????????????????????????2019年9月27日