长沙市档案馆2021年部门预算

目??录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国档案法》的规定，市档案馆是集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。主要职责是:

（一）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在长沙活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

（二）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责市馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责市本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

（三）围绕市委和市政府工作的需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

（四）利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进市档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

（五）完成市委办公厅交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委机构编制委员会《关于印发<长沙市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（长编委发[2019]28号）文件精神，市档案馆为中共长沙市委办公厅所属正处级公益一类事业单位，内设办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部，核定市档案馆全额拨款事业编制35名，设馆长（正处职）1 名，副馆长（副处职）2名；内设机构领导职数正职（正科职）7名（含机关党总支专职副书记1名），内设机构领导职数副职（副科职）6名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙市档案馆无二级机构。

纳入长沙市档案馆2021年部门预算编制范围单位只有长沙市档案馆。

三、涉及机构改革部门情况

根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市机构改革实施方案〉的通知》（长办发〔2019〕1号）规定，市档案局（馆）承担的行政职能划入市委办公厅，市委办公厅对外加挂市档案局牌子，市档案馆调整为市委办公厅所属正处级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算只有本级长沙市档案馆的汇总情况。收入包括一般公共预算的财政拨款收入；支出包括保障档案馆单位基本运行的经费，也包括市档案馆归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1384.89万元，其中，一般公共预算拨款1384.89万元。收入较去年增加96.68万元，主要是本年增加馆藏档案数字化项目经费、公积金、奖金、工资福利待遇的调整。

（二）支出预算，2021年年初预算数1384.89万元，全部是一般公共预算拨款1384.89万元。支出较去年增加96.68万元，主要是本年增加馆藏档案数字化项目经费、公积金、奖金、工资福利待遇的调整。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1384.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1113.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为270.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有档案保管保护抢救费、征集费、编研费、档案馆大楼维护费等。其中：档案保管保护抢救费支出178.53万元，主要用于档案保管保护等方面；馆藏档案数字化支出50万元，主要用于市档案馆馆藏档案数字化工作等方面；档案征集、编研及档案馆大楼运行维护经费42.41万元，主要用于档案征集、档案编研及档案馆大楼运行维护等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年长沙市档案馆机关运行经费财政拨款预算88.25万元，比2020年预算减少27.2万元，主要原因是落实过紧日子要求， 压减机关运行经费开支，下降了23.56%。

（二）三公经费情况

2021年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费1万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元，主要是因为出国费的减少。

（三）政府采购情况

2021年长沙市档案馆政府采购预算总额79.98万元，其中，政府采购货物预算29.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市档案馆整体支出1384.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出228.53万元，其中：馆藏档案数字化项目资金50万元；其他项目178.53万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）一般性支出情况说明

2021年长沙市档案馆差旅费预算2万元，计划用于外出调研、学习、汇报工作等，计划人数10人；我馆无举办会议、培训、论坛、赛事等其他活动的预算。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

部门预算需公开的表格情况

原则上至少公开9张报表，包括：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6.一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表