第一部分：

长沙市档案局2018年部门预算说明

一、部门职能职责

长沙市档案局（馆）主要负责对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；负责长沙地区档案业务指导监督及档案安全执法检查工作；负责进馆档案资料的管理、抢救与保护工作；组织档案科学技术与基础理论研究，推进档案科学化管理和现代化建设；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流；组织指导全市各级综合档案馆的爱国主义教育基地、青少年教育基地建设；承办市档案学会日常工作；负责全市档案网点建设的布局、审核等有关工作；审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，负责政府信息公开查阅等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设处室6个，全额拨款参公事业单位，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、业务指导处、信息开发科、法规宣传教育处、保管接待科、收集整理科。

从预算单位构成看，长沙市档案局（长沙市档案馆）无二级机构。

纳入长沙市档案局2018年部门预算编制范围单位只有长沙市档案局（长沙市档案馆）

三、长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年部门预算情况说明

（一）关于长沙档案局（长沙市档案馆）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年财政拨款收支总预算1486.36万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出为一般公共服务支出1486.36万元。2018年财政拨款收支总预算较2017年增加447.56万元，主要原因是数字化三期项目纳入2018年预算，比2017年财政拨款收支总预算增加30.11%。

（二）关于长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年一般公共预算当年拨款为一般公共服务（类）支出1486.36万元，具体使用情况：一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行档案事务（项）906.34万元，一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务档案馆（项）580.02万元。

（三）关于长沙市档案局（长沙市档案馆）2017年一般公共预算基本支出情况说明

长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年一般公共预算基本支出906.34万元，其中：

人员经费789.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费117万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年“三公”经费预算情况说明

长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年“三公”经费预算数为21.2万元，其中：因公出国（境）费6万元，公务用车购置及运行费7.2万元，公务接待费8万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算，比2017年“三公”经费预算下降9.43%。

（五）关于长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年政府性基金预算支出情况的说明

长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年收支预算情况的总体说明

长沙市档案局（长沙市档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年收支总预算1486.36万元，收支总预算较2017年增加447.56万元，主要原因是数字化三期项目纳入2018年预算，比2017年财政拨款收支总预算增加30.11%。

（七）关于长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年收入预算情况说明

长沙市档案局2018年收入预算1486.36万元为一般公共预算拨款收入。

（八）关于长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年支出预算情况说明

长沙市档案局（长沙市档案馆）2017年支出预算1486.36万元，其中：基本支出906.34万元，占比60.78%；项目支出580.02万元，占39.22%。

（九）关于长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年政府经济科目支出情况说明

长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年无政府性基金预算拨款

（十）关于长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年部门经济科目支出情况说明

长沙市档案局（长沙市档案馆）2018年部门经济科目支出1486.36万元，其中：

工资福利支出703.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出346.49万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助95.78万元，主要包括：退休费、奖励金；

资本性支出340.62万元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出。

（十一）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2018年长沙市档案局（长沙市档案馆）机关运行经费财政拨款预算906.34元，比2017年预算增加203.38万元，预算增加主要是社保费调整、工资调整、奖励金的调整等，增比22.44%。

2、政府采购情况。

2018年长沙市档案局（长沙市档案馆）政府采购预算总额22.9万元，其中：政府采购货物项目预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2017年9月1日，长沙市档案局（长沙市档案馆）共有公务车辆1台，为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况。

2018年长沙市档案局（长沙市档案馆）整体支出绩效目标1486.36万元，其中：基本支出906.34万元，项目支出580.02元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1486.36万元。

2018年长沙市档案局（长沙市档案馆）项目支出绩效目标580.02万元，其中：档案保管保护208.9万元，运行维护经费27万元，纳入行政性事业收费30万元，档案征集10万元，档案编研究10万元，数字化三期项目294.12万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款580.02万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指长沙市档案局（长沙市档案馆）参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆业务方面的项目支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：

部门预算需公开的表格

1、2018年部门预算批复表（财政）_(211)长沙市档案局（长沙市档案馆）

2、年度部门长沙市档案局（长沙市档案馆）整体支出绩效目标申报表

长沙市档案局

2018年2月8日

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