目录

第一部分? 长沙市档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分? 长沙市案局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?长沙市档案局2016年度部门决算情况说明

第四部分? 名称解释

第一部分? 长沙市档案局概况

长沙市档案局长沙市档案馆实行一个机构,两块牌子，为市委、市政府直属正县级事业单位，参照公务员法管理。主管全市档案事业行政管理和档案保管利用工作。

一、主要职能

长沙市档案局（馆）主要负责对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；负责长沙地区档案业务指导监督及档案安全执法检查工作；负责进馆档案资料的管理、抢救与保护工作；组织档案科学技术与基础理论研究，推进档案科学化管理和现代化建设；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流；组织指导全市各级综合档案馆的爱国主义教育基地、青少年教育基地建设；承办市档案学会日常工作；负责全市档案网点建设的布局、审核等有关工作；审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，负责政府信息公开查阅等工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

长沙市档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入长沙市档案局2016年部门决算编制范围的预算单位只有长沙市档案局本级。

三、机构情况

长沙市档案局与长沙市档案馆为市委直属正处级事业单位，设办公室、业务指导处、法规宣传教育处、信息开发科、保管接待科、收集整理科等六个正科级内设机构。

四、人员情况

长沙市档案局（馆）现有在职干部职工39人（其中：局机关25人，档案馆14人）、退休干部21人、合同聘用人员9人，共计69人。公务用车制度改革之后核定市档案局馆车辆编制数为2台（其中实物车辆1台、货币化车辆1台）。

第二部分? 长沙市档案局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

公开表格附后。

第三部分? 长沙市档案局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市档案局2016年度收入总计932.11万元（含年初结转和结余数），支出总计932.4万元（含年末结转和结余数）。与2015年相比，收、支总计各下降26.16%，因为2015年有一次性项目支，未超2016年预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计932.11万元，其中：财政拨款收入932.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计932.4万元，其中：基本支出664.49万元，占71.27%；项目支出267.91万元，占28.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市档案局2016年度财政拨款收、支总决算932.4万元。与2015相比，财政拨款收、支各增加下降26.16%，因为2015年有一次性项目支，未超2016年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

市档案局2016年度财政拨款支出932.4万元，占本年支出合计的100%，与2015年相比，财政拨款支出下降26.16%，因为2015年有一次性项目支，未超2016年预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市档案局2016年度财政拨款支出932.4万元，其中基本支出664.49万元，占财政拨款支出的71.27%，项目支出267.91万元，占财政拨款支出的28.73%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市档案局2016年度财政拨款基本支出664.49元，其中，人员经费574.4万元，占比86.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个和家庭的补助支出。公用经费90.09万元，占比13.56%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为19.65万元，完成总预算的50.38%，其中，因公出国（境）费支出4.5万元，完成总预算的11.54%；公务用车购置及运行费支出10.69万元，完成总预算的27.41%；公务接待费支出4.47万元，完成总预算的11.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、市委“九项规定”精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”支出。

2016年财政拨款“三公经费”年初预算39万元：其中因公出国（境）费6万元、公车运行维护费及公车购置费18万元、公务接待费15万元。

2016年财政拨款“三公经费”实际发生19.66万元，比2015年支出减少6.55万元，下降了25%，因为公车改革公务车辆运行费减少，未超2016年预算。其中：

（1）公款出国（境）费为4.5万元， 2015年没有安排人员出国，支出未超2016年预算。

（2）公务车辆运行费10.69万元，比2015支出下降了52.47%。支出下降的原因一是本年度没有购置新车；二是由于2016年7月公务车辆改革，公务车辆由原来的6台减至为1台，因此车辆运行经费支出比上年减少。

（3）公务接待费用为4.47万元，与2015年支出相比上长涨了20%，未超2016年预算。增加的主要原因是由于接待批次与人数较上年度略有增加，2016年全年共接待外地相关人员和兄弟单位人员49批次，接待人数450余人（含陪同人员）

1.因公出国（境）费支出4.5万元。全年安排局机关因公出国（境）团组1个，共计1人次。组织档案部门业务人员赴美国参加抗战胜利纪念活动，并进行业务工作交流。

2公务用车购置及运行费支出10.69万元。其中，公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出10.69万元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年末公务用车保有量为1辆。

3公务接待费支出4.47万元。主要用于上级部门工作检查指导、相关档案部门业务工作交流、下级部门汇报工作等发生的接待支出。全年接待49批次，450人次。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

市档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项

（1）机关运行经费决算情况

机关运行经费是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、会议费、公务车运行维护费等日常公用经费。2016年机关运行经费90.09万元，比2015年增加24.98万元，因为工资、社保公积金等基数调整，增长27.73%，未超2016年预算。

（2）政府采购支出决算情况

2016年完成了政府采购25.26万元，其中采购电脑、服务器等设备22.6万元，办公用品、租车等项目2.66万元，所有项目均严格按照政府采购相关要求办理了采购手续。

（3）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，公务车辆共计1台，其中，一般公务用车1台。没有50万以上通用设备和单价100万以上的专用设备。

（3）预算绩效情况的说明

在市委市政府的统一领导下，按照市财政局整体部署，围绕深化预算绩效管理，推进财政管理体制改革的总体目标，结合市财政局2016年预算绩效管理工作要求，进一步完善预算绩效管理工作制度，加大预算绩效管理力度，规范使用财政资金的责任意识和绩效理念，不断推进局（馆）预算绩效管理工作。

（一）项目资金使用及管理情况

数字化三期项目总投资994.52万，主要用于更新数字档案管理软件及数据库升级。2016年财政拨付启动资金30万元，其中支付前期咨询费及测评费8.48万元，节余结转资金21.52万元。项目资金管理严格按照市财政有关经费支出规定和已建立的内部控制制度，规范资金支出行为，经费支出严格按照合同和项目进度付款，确保各项资金按照规定范围和既定用途使用。

（二）项目组织实施及绩效情况

1、项目完成情况。2016年11月，数字化三期项目已完成软件开发、硬件及局域网项目 、数字化扫描、工程监理等招投标工作。

2、项目实施主要措施。进一步规范采购行为，实施项目使用部门和采购人共同负责制，按照政府采购相关规定，对纳入政府采购目录的货物类、工程类和服务类项目，严格履行政府采购审批程序，督促项目采购负责人及纪检负责人共同参与询价及招投标，提高了政府采购资金使用效益，节约了财政运行成本，从源头上杜绝了腐败现象的发生。

3、项目绩效使用效益。一是实现增量档案文件电子化。实施了“电子公文在线接收”项目，实现长沙市电子文件归档管理系统与市委序列单位电子公文在线接收办公平台的完美对接，避免了公共资源的浪费。二是推进档案资源共享。实施“馆际分布式数据库远程共享利用”工程，已完成全部部署和测试工作，2016年实现长沙市、雨花区、长沙县三地“异地查询、跨馆出证”。同时开展重要档案数据实现异地备份工作，将各区县（市）新增重要档案数据与我局新增数据捆绑异地备份至贵阳市、秦皇岛市档案局，为档案数字化数据的安全增添了“双保险”。三是坚持“最小干预，最大保护”的原则，分批对珍贵破损档案进行抢救修复，完成了17、18号正常破损的全宗档案修复，让非物质文化遗产更好地为国家的政治、经济、精神文明建设服务。四是征集编研强力推进。借鉴文化产品开发的思路，打造文化精品，与长沙晚报联手推出《档案里的长沙》文化专栏。专栏从1月29日正式推出，已高质量（零见报差错）刊发专栏文章35篇，在社会上引起很大的反响，湖南卫视、电台、网站等媒体多次进行深入报道，转载专栏文章。以“留住城市记忆，弘扬历史文化”为主题，与长沙市摄影家协会合作，共同举办“星城印象”纪实摄影作品主题征集活动，共收到58位摄影者1500幅作品。这是市档案馆开展省知名书法家、美术家档案收集管理工作以来首次接收捐赠的书法作品，进一步丰富了馆藏资源，充分发挥了档案的资政育人作用。

第四部分? 名词解释

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

长沙市档案局

2017年9月19日