一、   部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

长沙市档案局主要负责对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；负责长沙地区档案业务指导监督及档案安全执法检查工作；负责进馆档案资料的管理、抢救与保护工作；组织档案科学技术与基础理论研究，推进档案科学化管理和现代化建设；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流，组织指导全市各级综合档案馆的爱国主义教育基地、青少年教育基地建设；承办市档案学会日常工作；负责全市档案网点建设的布局、审核等有关工作，审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，负责政府信息公开查阅等工作。

（二）机构设置

长沙市档案局成立于1980年，为中共长沙市委直属事业单位，现有行政编制24名，内设办公室、业务指导处、法规宣传教育处。长沙市档案馆成立于1959年，2001年晋升为副县级事业单位，属市档案局二级机构，现有行政编制15名，内设收集整理科、保管接待科、信息开发科。

二、2015年度部门决算表（见附件）

三、预算执行情况分析

   （一）部门决算基本情况

1.2015年度收支决算情况：2015年部门决算编报范围包括局机关及档案馆。收入既包括财政拨款（补助）收入，又包括事业单位经营收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括档案保管保护抢救经费及纳入行政性事业收费的专项经费。

2. 2015年一般公共预算拨款支出1262.71万元，具体安排情况如下

2015年基本支出为651.05万元，其中职工工资及社保等人员支出577.77万元，公用经费支出73.28万元。   

2015年项目支出611.66万元。主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出。

3.年度“三公”经费决算情况

我局响应上级号召、厉行节约，全年“三公经费”支出共计26.21万元，较上年明显下降，与去年同期对比如下。公务接待费3.72万元，下降38.52%，因公出国（境）0元，公务用车购置0元，公务车辆运行费22.49万元。下降1.06%。主要是按照中央的“八项规定”要求，厉行节约。

4.年度运行经费决算情况

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年我局的机关运行经费财政拨款决算（一般公共预算拨款）73.28万元，比2014年决算52.07万元减增加了21.21万元，增加了40.74%。

5.年度政府采购支出决算情况

2015年我局按照市财政局和长沙市政府采购监督管理局的要求，严格货物、工程和服务采购程序，全年政府采购支出22.73万元

（二）部门决算分析

本部门决算编制完整、报送及时、公开到位。

（三）改进措施

进一步加强预决算管理工作，增强资金分配的科学性、前瞻性，确保预算编制能更贴近具体工作的实际需要，为档案事业发展提供强有力的资金支持。

四、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件：

1.《收入支出决算总表》

       2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》