2022年度

长沙市计划生育协会部门决算

目录

第一部分长沙市计划生育协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

长沙市计划生育协会单位概况

1.?部门职责

????长沙市计划生育协会属市委管理的群团组织机构，参公事业单位，编制人数11人。年末实有数，在职人员9人（其中事业编制10人，工勤编制1人，退休人员5人）。

????本单位车辆编制数为1台，实有公车1台。

2.主要职能

1）宣传人口和计划生育法律法规，传播避孕节育、生殖健康等知识，倡导新型婚育观念和先进人口文化；

2）组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治，自觉执行人口和计划生育法律法规；

3）开展“生育关怀行动”，举办计划生育“三结合”帮扶项目，帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难；

4）收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健康中的诉求，维护群众合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

???（一）内设机构设置。根据编委核定，长沙市计划生育协会内设综合部和业务指导部2个处室。

???（二）决算单位构成。长沙市计划生育协会只有本级，没有其他二级预算单位。单位2022年部门决算汇总公开单位只包括单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

????2022年度收、支总计368.48万元。与上年相比，增加21.97万元，增长6.34%，主要是因为基本支出中的人员经费增加3.26万元，公用经费增加0.07万元。项目支出增加18.63万元。

二、收入决算情况说明

????2022年度收入合计368.48万元，其中：财政拨款收入368.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

????2022年度支出合计368.48万元，其中：基本支出305.88万元，占83.01%；项目支出62.60万元，占16.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

????2022年度财政拨款收、支总计368.48万元，与上年相比，增加21.97万元,增长6.34%，主要是主要是基本支出中的人员经费增加3.26万元，公用经费增加0.07万元。项目支出增加18.63万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

????2022年度一般公共预算财政拨款支出368.48万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.97万元，增长6.34%，主要是主要是基本支出中的人员经费增加3.26万元，公用经费增加0.07万元。项目支出增加18.63万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

????2022年度一般公共预算财政拨款支出368.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出363.48万元，占98.64%；卫生健康（类）支出5万元，占1.36%。 （三）财政拨款支出决算具体情况

???2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为356.75万元，支出决算数为368.48万元，完成年初预算的103.29%，其中：

????1、一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）。

????年初预算为265.55万元，支出决算为305.88万元，完成年初预算的115.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调标。

????2、一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）。

????年初预算为91.2万元，支出决算为57.6万元，完成年初预算的63.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出专项减少，经费相应调减。

????3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

????年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中上级单位拨款，年中期相应调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.88万元，其中：人员经费281.78万元，占基本支出的92.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出………。

????公用经费24.10万元，占基本支出的7.88%，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置……。

1. 财政拨款三公经费支出决算情况说明

???（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为3.25万元，完成预算的64.90%，其中：

????因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是全年没有安排因公出国（境），与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是全年没有安排因公出国（境）。

???公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的12.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，省委九项规定，厉行节约，严格控制公务接待，与上年相比增加0.02万元，增0.00%,增长的主要原因是国内公务接待批次1次，接待人次16人。2022年7月26日中国计划生育协会副秘书长何翔通知、湖南省计划生育协会常务副会长梁文明等11人赴长沙调研工作，调研活动参加人员共计16人，公务接待费0.25万元。

????公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是没有车辆购置计划，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长的主要原因是没有车辆购置计划。

???公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照年初工作计划安排，合理规范使用公务用车。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,减少（增长）的主要原因是按照年初工作计划安排，合理规范使用公务用车。

?（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占7.56%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，占92.44%。其中：

???1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年没有安排因公出国（境）。

???2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组国内公务接待批次1次，接待人次16人。2022年7月26日中国计划生育协会副秘书长何翔通知、湖南省计划生育协会常务副会长梁文明等11人赴长沙调研工作，调研活动参加人员共计16人，公务接待费0.25万元。

???3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，主要是日常工作开展支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

????2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

??（本单位无政府性基金收支）

????国有资本经营预算收入支出决算情况 ：2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

??（本单位无国有资本经营

十、关于机关运行经费支出说明

????本部门2022年度机关运行经费支出24.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年上年决算数增加0.07 万元，增长0.00%。主要原因是受疫情持续影响，机关运行费用中的办公费、差旅费、会议费、培训费与2021年度相当。

十一、一般性支出情况说明

????2022年本部门开支会议费2.00万元，用于召开年度工作会议，总结上年度工作部署本年度计划，人数22人，内容为总结上年度工作、部署本年度工作计划安排；开支培训费12.23万元，用于开展基层能力建设暨家庭健康培训班培训，人数180人，内容为内容为对区县市、街道、社区三级基层计生协负责人及业务骨干进行各项业务专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

????本部门2022年度政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采购货物支出6.81 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的96.95%，其中：授予小微企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的96.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

????截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

???本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求随同部门决算作为附件公开。本部门无重点项目，未开展重点项目预算的绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转结余：指单位以前年度尚未使用完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行群众团体事务（项）：用于保障群众团体机构正常运行、开展日常工作的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分?

?

?

2022年度长沙市计划生育协会整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

长沙市计划生育协会

（此页为封面）

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

????长沙市计划生育协会作为在党的领导下的群团组织，积极推进人口和计生基层群众自治，广泛宣传人口和计划生育政策法规，积极开展生育关怀行动，使计生协会工作领域不断拓展，活动形式日趋丰富，服务成效显著增强，为推动我市人口计生事业和经济转型创新发展作出了重要贡献。协会的主要工作及职能主要包括：

????1、宣传人口和计划生育法律法规，传播避孕节育、生殖健康等知识，倡导新型婚育观念和先进人口文化；

????2、组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治，自觉执行人口和计划生育法律法规；

????3、开展“生育关怀行动”，举办计划生育“三结合”帮扶项目，帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难；

????4、收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健康中的诉求，维护群众合法权益

????长沙市计划生育协会属市委管理的群团组织机构，参公事业单位，编制人数11人。年末实有数，在职人员9人。（其中事业编制10人，工勤编制1人，退休人员5人。

????本单位车辆编制数为1台，实有公车1台。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

从预算单位构成看，长沙市计生协只有本级，没有其他二级预算单位。2022年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括经常性业务专项经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数356.75 万元，其中，一般公共预算拨款356.75 万元，政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算，2022年年初预算数 356.75万元，其中，一般公共服务356.75万元。

二、一般公共预算支出情况

???单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入￥368.48万元，财政部门拨款对账单￥368.48万元。

（一）基本支出

???基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费￥281.78万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费￥24.10万元。本单位2022年“三公”经费总额年初预算数为￥5万元，决算数为￥3.25万元，其中公务用车运行维护费￥3万元，公务用车购置费￥0万元，公务接待费（国内接待费）￥0.25万元，其中外事接待费为￥0元。公务接待费（国内接待费）￥0.25万元，其中外事接待费为￥0元。国内公务接待批次1次，接待人次16人次。没有因公出国（境）。

（二）项目支出

???单位项目支出包括经常性业务专项协会活动经费支出和公共专项计划生育“三结合”项目经费支出以及上级拨付专项经费。其中经常性业务专项协会活动经费支出￥57.6万元。公共专项计划生育“三结合”项目经费支出￥30万元，是由财政局直接拨付给各区县市。

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

   经常性业务专项协会活动经费支￥57.6万元，用于协会基层工作指导调研、典型配置补助、主题宣传活动“5.29”协会活动日宣传活动、“12.1”艾滋病防护日活动、青春健康教育活动以及会议表彰等。公共专项计划生育协会 “三结合”项目支出￥30万元，用于扶助计划生育家庭发展和种植、养殖业，资金由当地计划生育协会管理，实现小额到户、推动发展。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。经常性业务专项协会活动经费财政预算￥91.2万元，实际支出协会活动经费￥57.6万元。公共专项计划生育协会 “三结合”项目预算￥30万元，实际支出￥30万元。

3、项目资金管理情况分析。通过严格管理，规范运作，项目资金对促进全市广大计生家庭的经济发展的全面进步起到了显著成效。

三、部门项目组织实施情况

????根据省计生协省、市专项资金管理办法，单位成立了计生协会专项资金组织领导小组，负责对项目申报、资料审查、监督管理、现场评价等各个环节进行组织领导，对资金的立项、分配、投入、管理、绩效进行全面监督评估。

四、资产管理情况

????单位2016年成为一级预算单位，2016年以前无自有资产，截至2022年12月31日，我单位资产总额42.54万元，均为固定资产。资产数据与决算数据一致。我单位无公共基础设施、政府储备物资、文物文化等资产。

???2022年协会对外捐赠 2.72 万元，报废 14.72 万元。为更好的规范资产管理，我单位根据国家法律法规以及内部控制制度建立了《资产管理办法》和《资产管理台账》，并严格执行。

1. 政府性基金预算支出情况

（无）

1. 国有资本经营预算支出情况

（无）

1. 社会保险基金预算支出情况

（无）

八、部门整体支出绩效情况

???单位在市委、市政府的正确领导下，在市卫生健康委的鼎力协助下，以及全市百万计生会员的共同努力下，单位全体干部职工更加严整工作作风，办事积极主动，为广大计生群众服务更加热情。单位财务管理严格依法依规，做到公平公正公开。严格执行行政财政财纪相关法律法规。2022年单位“三公经费”财政拨款支出￥3.25万元，人员经费支出￥281.78万元。日常公用支出￥24.10万元。厉行节约、杜绝浪费、倡导网络办公、促进办公低碳化，充分利用网络技术、拷贝等方式传送普通文件资料，减少文件印发，减少经费开支。总之，通过加强绩效预算，财政资金得到充分利用。行政效率提高，促进了各项工作的顺利开展。

????认真落实部门预算决算公开工作。按照市财政局统一要求和部署，单位按时保质在市政府门户网站上公开了2022年部门预算和“三公经费”预算。以及2021年部门决算和“三公经费”决算。接受社会监督。

九、存在的问题及原因分析

1、计生协现有的财务人员，都不是专业出身，业务能力有待提升.

2、项目资金拨付不及时。如：计生保险经费，上年度对计生家庭的有关保险到期后，没有及时充分做好前期工作，没能及时下拨经费续保，存在保险断档情况。

3、资金管理执行不够严格。如计生特殊家庭住院护理补贴的发放，发放时间不定期，有时两个月，有时三个月发放一次。

1. 下一步改进措施

为进一步提高单位整体支出绩效水平，规范预算编制和执行，单位下一步将在以下几个方面努力：

1、按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况