长沙市计划生育协会2021年度部门预算公开
时间：2021-02-23 09:57:53来源：长沙市计划生育协会
目 ?录
第一部分：长沙市计划生育协会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职责职能
（二）、机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表
六、2021年一般公共预算基本支出情况表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2021年政府性基金预算支出情况表
九、2021年项目支出绩效目标表
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第一部分：长沙市计划生育协会2021年度部门预算说明
一、部门基本概况
长沙市计划生育协会属市委管理的群团组织机构，参公事业单位。
（一）职责职能
1、宣传人口和计划生育法律法规，传播避孕节育、生殖健康等知识，倡导新型婚育观念和先进人口文化；
2、组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治，自觉执行人口和计划生育法律法规；
3、开展“生育关怀行动”，举办计划生育“三结合”帮扶项目，帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难；
4、收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健康中的诉求，维护群众合法权益。
（二）、机构设置
根据编委核定，协会内设综合部和业务指导部2个处室。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，长沙市计生协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的单位的只有协会本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位没有涉改。
四、部门收支总体情况
????2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括经常性业务专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数349.59万元，其中，一般公共预算拨款349.59万元，政府性基金拨款0万元。
收入较去年减少21.55万元，其中基本支出中人员经费支出减少16.75万元,项目支出减少4.8万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数349.59万元，其中，一般公共服务349.59万元。支出较去年减少21.55万元，其中基本支出中人员经费支出减少16.75万元,项目支出减少4.8万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入349.59万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为258.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费235.73万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.66万元。
（二）项目支出：2021年年初预算数为91.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：活动经费61.2万元，用于协会基层工作指导调研、典型配置补助、主题宣传活动、会议表彰等。计划生育“三结合”30万元，用于扶助计划生育家庭发展和种植、养殖业，资金由当地计划生育协会管理，实现小额到户、推动发展。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2021年长沙市计生协机关运行经费财政拨款预算22.66万元。比2020年预算减少12.07万元，减幅为34.75%。主要是由于公用经费压缩，人员调走等导致经费相应减少。
（二）“三公”经费预算：
2021年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。公务用车购置及运行费，也与2020年持平。持平的原因是2021年“三公”经费预算没有调整。
（三）、国有资产占有使用情况：
截至2020年12月31日，长沙市计划生育协会有车辆1台，为一般公务用车（其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆）。2021年公务用车运行费用3万元，包括车辆燃油费、维修费、保险等支出，公务用车购置0万元，没有单位价值200万元以上的大型设备。2021年拟新增配置公务用车0辆（其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆），新赠配备单位价值50万元以上通用设备0辆、单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）、政府性基金预算支出：
长沙市计生协2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）政府采购情况：
2021年市计生协政府采购预算总额5.16万元，其中，货物类采购预算2.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.6万元。
（六）：绩效目标情况
2021年长沙市计划生育协会系统整体支出绩效目标349.59万元，其中：基本支出258.39万元，项目支出91.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理。2021年项目支出绩效目标91.2万元，其中：协会活动经费61.2万元，计划生育“三结合”30万元。全部实行项目支出绩效目标管理。2020年未纳入重点绩效评价的预算单位，无上年度重点绩效评价报告。
（七）：一般性支出情况
?2021年会议费预算支出2万元，其中协会理事会议10000元，预计人数80人，会议内容进一步拓展工作领域，活动质量进一步提高，提升服务能力和水平。协会年度工作会议10000元，预计80人，会议内容对年度重点工作进安排部署。
????2021年培训费预算支出14万元，主要用于基层协会能力建设培训班，2021年举办“5.29协会会员日”宣传主题活动，预计开支18万元。无赛事、论坛活动。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
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第二部分：2021年度部门预算需公开的表格情况（见附件）?
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表
六、2021年一般公共预算基本支出情况表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2021年政府性基金预算支出情况表
九、2021年项目支出绩效目标表
