第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入399.50万元，总支出399.50万元。与2018年相比，增加96.42万元，增长31.81%，增加的收入是一般财政拨款收入，一般财政拨款收入比上年增加31.81%。其中一般财政拨款收入399.50万元。2019年度支出总计399.50万元，比上年增加了31.81%，基本支出298.65万元，比去年增加20.49%，主要是人员经费调标。项目支出100.85万元，比上年增加82.67%，主要是专项增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计399.50万元，其中：财政拨款收入399.50万元，（均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入），占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计399.50万元，其中：基本支出298.65万元，占74.76%；项目支出100.85万元，占25.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计399.50万元、支出总计399.50万元，与2018年相比，增加96.42万元，增长31.81%，主要是因为增加的收入是一般财政拨款收入，一般财政拨款收入比上年增加31.81%。其中一般财政拨款收入399.50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出399.50万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加96.42万元，增长31.81%，主要是因为基本支出298.65万元，比去年增加20.49%，主要是人员经费调标。项目支出100.85万元，比上年增加82.67%，主要是专项增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出399.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出362.72万元，占90.79%；卫生健康支出36.78万元，占9.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为347.11万元，支出决算数为399.50万元，完成年初预算的115.09%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行群众团体事务（项）。

年初预算为347.11万元，支出决算为362.72万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出调标。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是，年初没有此项预算，年中期调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出298.65万元，其中：人员经费272.64万元，占基本支出的91.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费26.01万元，占基本支出的8.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.37万元，完成预算的67.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年没有因公出国。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.37万元，完成预算的18.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，省委九项规定，厉行节约，严格控制公务接待。与上年相比减少0.3万元，减少44.78%，减少的主要原因是严格控制公务接待。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占10.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占89.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组3次、来宾17人次，主要是单位按规定开展的各类公务招待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车运行维护费3万元，主要是公务车加油、维修保养以及购买车辆保险费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门严格按照年度工作计划安排，资金预算情况开展各项工作，圆满完成年度各项工作目标，同时严格按照财政局绩效处部署开展了部门整体支出绩效评价分析（见附件）。未纳入财政部统一开展的2020年重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出26.01万元，比年初预算数减少7.16万元，降低21.59%。主要原因是：机关运行费用中开支的办公费、差旅费等费用有所减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.09万元，用于召开全市计生协理事会、全市计生协年度工作等会议，人数80人，内容为总结2018年全年工作，传达上级相关文件精神，部署2019年工作等；举办中国计生协农村中老年妇女生殖健康促进项目交流研讨会，人数约40人，内容为落实国家卫生健康委等三部门关于服务乡村振兴家庭健康行动，顺利启动农村中老年妇女生殖健康促进项目。开支培训费15.00万元，用于开展2019年度计生协基层能力建设培训班，人数约110人，内容为对区县市、街道、社区三级基层计生协负责人及业务骨干进行各项业务专题培训；举办2019年度青春健康同伴教育师资及主持人培训班，人数约100人。主要是对从事青春健康教育的师生进行青春健康知识的培训和主持人技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额22.73万元，其中：政府采购货物支出22.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转结余：指单位以前年度尚未使用完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行群众团体事务（项）：用于保障群众团体机构正常运行、开展日常工作的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市计划生育协会作为在党的领导下的群团组织，积极推进人口和计生基层群众自治，广泛宣传人口和计划生育政策法规，积极开展生育关怀行动，使计生协会工作领域不断拓展，活动形式日趋丰富，服务成效显著增强，为推动我市人口计生事业和经济转型创新发展作出了重要贡献。协会的主要工作及职能主要包括：

1、宣传人口和计划生育法律法规，传播避孕节育、生殖健康等知识，倡导新型婚育观念和先进人口文化；

2、组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治，自觉执行人口和计划生育法律法规；

3、开展“生育关怀行动”，举办计划生育“三结合”帮扶项目，帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难；

4、收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健康中的诉求，维护群众合法权益。

长沙市计划生育协会属市委管理的群团组织机构，参公事业单位，编制人数11人，在职人员9人，其中，事业编制8人，工勤编制1人，（退休人员5人）。

本单位车辆编制数为1台，实有公车1台。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

从预算单位构成看，长沙市计生协只有本级，没有其他二级预算单位。2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括经常性业务专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数 ?347.11万元，其中，一般公共预算拨款 347.11万元，政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数 347.11万元，其中，一般公共服务 347.11万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入￥399.5万元，财政部门拨款对账单￥399.5万元。

（一）?基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费298.65万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费￥26.01万元。本单位2019年“三公”经费总额年初预算数为￥5万元，决算数为￥3.37元，其中公务用车运行维护费￥3万元，公务用车购置费￥0万元，公务接待费（国内接待费）￥0.37万元，其中外事接待费为￥0元。国内公务接待批次3次，接待人次17人次。没有因公出国（境）。

（二）?项目支出

单位项目支出包括经常性业务专项协会活动经费支出和公共专项计划生育“三结合”项目经费支出以及上级拨付专项经费。其中经常性业务专项协会活动经费支出￥64.07万元。公共专项计划生育“三结合”项目经费支出￥30万元，是由财政局直接拨付给各区县市。

1、?项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、

总投入等情况分析。经常性业务专项协会活动经费支出￥64.07万元，用于协会基层工作指导调研、典型配置补助、主题宣传活动“5.29”协会活动日宣传活动、“12.1”艾滋病防护日活动以及会议表彰等。公共专项计划生育协会 “三结合”项目支出￥30万元，用于扶助计划生育家庭发展和种植、养殖业，资金由当地计划生育协会管理，实现小额到户、推动发展。

2、?项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

经常性业务专项协会活动经费财政预算 71.08 ?万元，实际支出协会活动经费￥64.07万元。公共专项计划生育协会 “三结合”项目预算￥30万元，实际支出￥30万元。

3、项目资金管理情况分析。通过严格管理，规范运作，项目资金对促进全市广大计生家庭的经济发展的全面进步起到了显著成效。

三、部门项目组织实施情况

根据省计生协省、市专项资金管理办法，单位成立了计生协会专项资金组织领导小组，负责对项目申报、资料审查、监督管理、现场评价等各个环节进行组织领导，对资金的立项、分配、投入、管理、绩效进行全面监督评估。

四、资产管理情况

单位2016年成为一级预算单位，2016年以前无自有资产，2016年购买一台财务用打印机和一台笔记本，此为单位人员增加，工作需要，且在资产配置计划类购置。2019年根据长沙市财政局《关于长沙市民政局等95加单位资产处置事项的批复》长财资产〔2019〕6号文件接收由市卫生和计划生育委员会调拨2002—2015年购置的公务车1台、台式机、IBM服务器等办公设备一批，账面原值567420元。2019年购买联想电脑2台，扫描仪一台，账面原值12906.67元。

为更好的规范资产管理，我单位根据国家法律法规以及内部控制制度建立了《资产管理办法》和《资产管理台账》，并严格执行。

五、部门整体支出绩效情况

单位在市委、市政府的正确领导下，在市卫生计生委的鼎力协助下，以及全市百万计生会员的共同努力下，单位全体干部职工更加严整工作作风，办事积极主动，为广大计生群众服务更加热情。单位财务管理严格依法依规，做到公平公正公开。严格执行行政财政财纪相关法律法规。2019年单位“三公经费”财政拨款支出￥3.37万元元，人员支出￥298.65万元。日常公用支出￥26.01万元。厉行节约、杜绝浪费、倡导网络办公、促进办公低碳化，充分利用网络技术、拷贝等方式传送普通文件资料，减少文件印发，减少经费开支。总之，通过加强绩效预算，财政资金得到充分利用。行政效率提高，促进了各项工作的顺利开展。

认真落实部门预算决算公开工作。按照市财政局统一要求和部署，单位按时保质在市政府门户网站上公开了2019年部门预算和“三公经费”预算。以及2018年部门决算和“三公经费”决算。接受社会监督。

六、存在的主要问题

预算完成率有待提高。由于部分项目下达时间晚，相关项目工作开展时间较晚，导致结算支出时间滞后。预算完成率低。

七、改进措施和有关建议

为进一步提高单位整体支出绩效水平，规范预算编制和执行，单位下一步将在以下几个方面努力：1、科学合理编制预算、严格预算执行。2、加强财务制度学习，规范部门预算收支核算管理。