长沙市计划生育协会2017年度部门预算公开

一、单位基本情况及部门职能职责

（一）基本情况

长沙市计划生育协会属市委管理的群团组织机构，参公事业单位，编制人数11人，在职人员11人，其中，事业编制9人，工勤编制2人，（退休人员3人）。

本单位车辆编制数为1台，实有公车1台。

（二）部门职能职责

1、宣传人口和计划生育法律法规，传播避孕节育、生殖健康等知识，倡导新型婚育观念和先进人口文化；

2、组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治，自觉执行人口和计划生育法律法规；

3、开展“生育关怀行动”，举办计划生育“三结合”帮扶项目，帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难；

4、收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健康中的诉求，维护群众合法权益

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙市计生协只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有协会本级。

三、2017年度部门预算表

《部门收支总表》等8张公开表格附后。

四、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括经常性业务专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数297.31万元，其中，一般公共预算拨款297.31万元，政府性基金拨款0万元。

收入较去年增加73.97万元，其中基本支出中人员经费支出增加73.97万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数297.31万元，其中，一般公共服务297.31万元。支出较去年增加73.97万元，其中基本支出中人员经费支出增加73.97万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入297.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为190.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费155.71万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费35.2万元。

（二）项目支出：2017年年初预算数为106.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：活动经费76.4万元，用于协会基层工作指导调研、典型配置补助、主题宣传活动、会议表彰等。计划生育“三结合”30万元，用于扶助计划生育家庭发展和种植、养殖业，资金由当地计划生育协会管理，实现小额到户、推动发展。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年长沙市计生协机关运行经费财政拨款预算35.2万元。比2016年预算增加13.7万元，增幅为63.72%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少11.3万元，主要是贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的原则，并且2017年进行了公车改革，三公经费预算在2016年预算基础上再次进行压缩。

3、政府性基金预算支出

长沙市计生协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4、政府采购情况

2017年市计生协政府采购预算总额3.8万元，其中：公车运行维护3万元，办公家具0.8万元

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。