目　　录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章；拟订与市城市管理和综合执法有关的地方性法规、规章草案和规范性文件并组织实施。

（二）负责编制全市城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；负责研究制定城市管理政策标准、行业规范和考核办法并组织实施；组织、协调、监督、考核市城市管理委员会成员单位的城市管理工作；定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究的建议；承担市城市管理委员会办公室工作。

（三）负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导；负责制定市容环境卫生行业及市容环卫附属设施的标准和技术规范并组织实施；统筹生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理；统筹城市生活垃圾分类工作。

（四）负责城市道路、桥梁隧道、交通隔离设施等市政基础设施的行政管理和行业指导；负责制定城市道路、桥梁隧道、交通隔离设施等市政基础设施维护管理的行业标准和技术规范并组织实施；负责城区道路路名牌的代建代管。

（五）负责城市园林绿化的行政管理和行业指导；负责城市园林绿化的建设和维护管理，参与城乡绿化规划的编制（包括城乡绿地系统专项规划、绿线规划等），参与涉及园林绿化规划的控规编制、修改及建设项目的审批；负责制定城市园林绿化行业及园林绿化附属设施的标准和技术规范并组织实施；负责制定城市公园管理标准和服务规范并组织实施；负责城市公园的指导、监督、考核。

（六）负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作；负责全市城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；负责交通设施专业行政执法，统筹实施餐厨垃圾、户外广告等专业行政执法；牵头组织跨区和重大复杂案件查处；负责制定城市管理综合执法行业标准和行为规范；负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。

（七）负责城市夜景亮化和功能照明的行政管理和行业指导；负责制定城市夜景亮化和功能照明的行业标准、技术规范并监督实施；指导、监督城市夜景亮化和功能照明工程建设。

（八）负责户外广告招聘设置的行政管理和行业指导；负责制定户外广告招聘设置相关的规范、标准；负责组织编制大型户外广告设置详细规划。

（九）负责燃气热力行业的行政管理和行业指导；负责制定燃气热力行业服务标准并督促实施；参与燃气热力价格的制定与调整。

（十）负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作；负责统筹组织协调城市管理和综合执法的重大科技项目攻关、成果宣传推广和技术引进。

（十一）负责开放式物业服务管理的行政管理和行业指导；负责指导、协调集镇城市管理工作。

（十二）负责指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目；参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、施工验收等工作；牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；实施市人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。

（十三）负责城市桥梁隧道、园林绿化、燃气热力运营、大型户外广告等城市管理环节的安全监督管理工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：办公室（政策研究室）、法规处、行政审批和政务服务处、规划发展处、督查督办处、基层指导和考核处、环境卫生管理处、固体废弃物管理处、市政管理处、公共设施管理处、园林绿化建设管理处、园林绿化维护管理处、执法监督处、市容秩序监管处、户外广告和亮化管理处、燃气热力管理处、科技信息处、宣传教育处、计财审计处、人事处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市城市管理和综合执法局本级以及市城市管理综合执法支队、市渣土事务中心、市城市管理监督指挥中心、市城市维护质量监督中心、市生活垃圾综合处理事务中心、市环卫机械研究开发中心、湖南省长沙燃气燃具监督检测中心、市燃气热力事务中心、湖南烈士公园管理处、市园林科学研究所、市园林绿化工程质量监督站，比上年新增3个决算单位。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市城市管理和综合执法局?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长沙市城市管理和综合执法局??

?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? 公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市城市管理和综合执法局????????

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市城市管理和综合执法局??????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市城市管理和综合执法局?????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市城市管理和综合执法局???????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

????一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入139086.82万元，总支出139205.77万元。与2018年相比，收入增加16483.55万元，增长13.44%，支出增加16525.87万元，增长13.47 %，主要是因为原市园林管理局合并至我局且原市园林管理局所属事业单位湖南烈士公园管理处、长沙市园林科学研究所（长沙市园林设计院）、长沙市园林绿化工程质量监督站调整为我局所属事业单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计139086.82万元，其中：财政拨款收入138645.23万元，占99.68%；经营收入441.59万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计139205.77万元，其中：基本支出13939.01万元，占10.01%；项目支出124856.57万元，占89.70%；经营支出410.19万元，占0.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计138645.23万元、支出总计138795.59万元，与2018年相比，收入增加16495.55万元，增长13.5%，支出增加16654.72万元，增长13.64%，主要是因为原市园林管理局合并至我局且原市园林管理局所属事业单位湖南烈士公园管理处、长沙市园林科学研究所（长沙市园林设计院）、长沙市园林绿化工程质量监督站调整为我局所属事业单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出138795.59万元，占本年支出合计的99.71%，与2018年相比，财政拨款支出增加30654.72万元，增长28.35%，主要是因为原市园林管局合并到我局且比上年增加3个预算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出138795.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.3万元，占0.003%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.004 %；社会保障和就业支出46.96万元，占0.033 %；节能环保支出35万元，占0.025 %；城乡社区支出138223.33万元，占99.59 %；商业服务业等支出480万元，占0.345 %。

???（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为15890.98万元，支出决算数为138795.59万元，完成年初预算的873.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2019年引进储备万名优秀青年人才津贴补贴。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2020年春节离退休干部慰问经费。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加采购空调支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2018年文明创建表彰奖励经费。

????5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市直机关干部子女统筹医疗费。

????6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新路牌建设及旧路牌维护经费。

????7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加差额拨款和自收自支事业单位离休干部2019年下半年基本离休费。

????8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加差额拨款和自收自支事业单位离休干部2019年上半年基本离休费。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整下达挥发性有机物重点减排奖补资金。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为2068.4万元，支出决算为3131.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财政局将原市园林管理局基本支出经费划转到我局及年中追加人员经费等。

????11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为618.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加南宁和郑州园博会布展经费、城市绿化管理办法经费、居住区绿化管控调查经费、园林规划涉及标准完善经费等。

????12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为2715.42万元，支出决算为3290.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费等。

????13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为594.3万元，支出决算为773.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费等。

????14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为2998.2万元，支出决算为5853.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费等。

????15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为289.06万元，支出决算为117019.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加生活垃圾填埋、焚烧处理费、污泥固化处理费、渗沥液处理费、餐厨垃圾收运补贴、灯饰亮化维护经费、交通隔离设施维修维护费等。

????16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为6860.42万元，支出决算为7116.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加长永高速公路K745-K756路段中央隔离带绿化改造经费、纪念塔毛主席题字重新箔金修缮工程资金等。

????17、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为365.18万元，支出决算为419.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加湖南省长沙燃气燃具检测中心整体搬迁项目资金。

????18、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为480万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加湖南省长沙燃气燃具检测中心整体搬迁项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????2019年度财政拨款基本支出13939.01万元，其中：人员经费12602.09万元，占基本支出的90.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1336.93万元，占基本支出的9.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为159.69万元，支出决算为110.43万元，完成预算的69.15%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少8.4万元，减少的主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出预算为24.6万元，支出决算为4.88万元，完成预算的19.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约政策，严控公务接待支出，与上年相比增加0.85万元，增长21.09%，增长的主要原因是2019年长沙定为全国第一批14个打造城市综合管理服务平台的试点城市之一，长沙数字城管运行情况被作为全国经验，列入住建部数字化培训教材进行推广，外省人员来访参观、学习城管数字化信息系统平台的人数增多。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为135.09万元，支出决算为105.55万元，完成预算的78.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约政策，严控公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比增加10.1万元，增长10.58%，增长的主要原因是本年度城管系统新增3个二级预算单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.88万元，占4.42%，无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算105.55万元，占95.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.88万元，全年共接待来访团组38个、来宾345人次，主要是学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为105.55万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费105.55万元，主要是公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

????九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，2019年，根据部门年度工作重点和项目专项工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出642.35万元（含市城市管理和综合执法局本级（行政单位）以及市城管理综合执法支队、市渣土管理处（参公管理事业单位），比年初预算数减少3.02万元，降低0.47%。主要原因是：严格贯彻厉行节约政策，严控机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费25.37万元，用于召开“两会一节”城市管理工作部署会议；长沙市城市管理和综合执法局工作动员部署会；长沙市第二十一次劳动模范现进工作者推荐大会；赴清华培训前动员会；2019年度党风廉政建设暨城管行风形象监督员聘请大会；接待永州市城管系统来我局考察调研座谈会；2019年度全市燃气管理工作会议；城市管理工作集中考核会议；长沙市生活垃圾分类全覆盖工作推进会议；2019年城镇燃气行业安全专题宣讲活动方案；中非经贸博览会城市管理工作调度会；全市生活垃圾分类和“三改”工作现场观摩推进会；城镇燃气行业安全生产集中整治工作部署会；《商用燃气燃烧器具》GB35848-2018宣贯会；渣土扬尘治理新规范、新机制推进落实宣讲工作会；长沙市渣土行业安全生产培训暨“保平安、迎大庆”工作部署会；参加湖南省城乡环境综合治理高峰论坛（垃圾分类专题）会务等。

2019年度开支培训费64.76万元，用于开展提升城管执法能力专题培训，人数43人；参加“十四五”规划编制研究专题培训班，人数1人；参加城市管理执法处级以上干部培训班，人数2人；参加《生活垃圾分类投放操作规程》集中宣贯培训，人数1人；参加市直机关团青干部专题培训班，人数2人；参加市宣传系统提升“四力”暨文明创建业务专题培训班，人数1人；参加城市垃圾分类培训班，人数1人；参加湖南省住建系统干部综合能力提升培训班，人数1人；参加市政公用设施智慧化管理信息技术与应用培训班，人数2人；参加2019年度长沙市直机关公务员在职培训班，人数2人；参加“不忘初心、牢记使命妇女干部专题培训班”，人数1人；参加2019年长沙市燃气管理和执法工作培训，人数182人；开展2019年“强转树”全员培训，人数115人；参加“政府应急管理专题培训班”，人数1人；参加2019年“仪器设备（包括标准物资）管理和期间核查”培训，人数3人；参加数字化城市监督指挥中心主任培训，人数2人等。

举办三八妇女节活动，开支3.45万元，由各单位自行组织三八妇女节活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7063.14万元，其中：政府采购货物支出1011.98万元、政府采购工程支出522.05万元、政府采购服务支5529.11万元。授予中小企业合同金额2505.17万元，占政府采购支出总额的35.47%，其中：授予小微企业合同金额2505.17万元，占政府采购支出总额的35.47%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆75辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车55辆（含事业单位公车改革处置车辆），其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备22台（套）。

第四部分　名词解释

一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。?

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告