根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《长沙市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2017〕4号）有关“为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益”的文件精神，我局对财政资金整体支出进行了绩效自评，现报告如下：?

　　一、部门概况?

　　（一）部门职能职责?

　　长沙市城市管理和行政执法局，主要职责是：?贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的方针、政策和法律、法规、规章；起草与城市管理和行政执法有关的地方性法规、规章、政府规范性文件并组织实施。承担长沙市城市管理委员会办公室的工作；负责对各区县（市）、街道（乡镇）、社区城市管理工作进行指导、监督和考核；负责城区道路（含桥梁、隧道）交通隔离设施的管理；负责户外广告的设置和户外宣传活动的管理以及城区道路路名牌的代建代管；负责城市景观亮化和功能照明的监督考核；负责城市管理突发公共事件和重大应急任务的调度指挥、协调处置和监督考核。负责牵头协调城区内市政基础设施的维护管理； 负责大型户外广告设置行政许可事项的办理；负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务及建筑垃圾处置行政许可事项的办理；负责全市生活垃圾综合处理体系的运行监管、协调和监督管理全市建筑垃圾处置工作。负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚权；负责组织实施重大城市管理行政执法工作，牵头组织跨区域的城市管理行政执法工作；负责对管辖权有争议的行政执法工作指定管辖主体；负责对各区县（市）城市管理行政执法工作进行业务指导和监督考核；负责对全市城市管理执法队伍的督查和监督，加强对全市城市管理执法队伍的教育、培训和管理。 承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况?

　　2016年我局内设办公室、法规处、市容环卫管理处、市政管理处、综合规划处、交通设施管理处、景观亮化管理处、户外广告管理处、执法监督处、考核考评处、基层管理指导处、督查督办处、宣传教育处、计财装备处、人事处、离退休人员管理服务处、机关党委、纪检监察室18个处室；直属单位有长沙市城市管理综合执法支队、长沙市环卫机械研究开发中心、长沙市城市管理应急处置保障中心、长沙市固体废弃物处理管理处、长沙市城市管理维护质量监督中心、长沙市城市管理监督指挥中心、长沙市渣土管理处7个。?

　　（三）人员编制情况?

　　2016年末，我单位共有编制451人，其中：行政编制75人，事业编制376人（包括参照公务员法管理人员124人，财政补助人员252人）。年末实有在职人数?352人，其中：行政编制68人，事业编制284人（包括参照公务员法管理人员124人，财政补助人员160人）。离休人员?4人，退休人员210人。?

　　二、专项资金绩效自评?

　　（一）2016年预算情况?

经长沙市财政局预算批复，我局年初部门预算10,491.83万元。具体项目如下:财政拨款9,894.70万元；事业单位经营服务收入247.13万元；纳入专户管理的非税收入350万元。本年追加2007.93万元，上年结转654.75万元.2016年实际可执行13154.51万元。部门支出总预算11985.5万元，预算完成比例91%（其中财政直拨2334.5万元）。

　　（二）2016年部门预算支出情况

　　1、基本支出?

　　?基本支出系我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2016年基本支出5,204.66万元，较上年增加202.26万元，增长4.04%。主要原因是执行国家和省关于工资福利和社会保障等规定,导致人员工资、社会保障等基本支出增加。

　　2、项目支出?

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：市城市管理和行政执法局机关专项经费511.92万元，主要用于餐厨垃圾展示馆运营、临聘企业军转干部、小城镇管理、文明创建指数测评、市城管委工作经费等方面；市城市管理综合执法支队专项经费904.88万元，主要用于办公用房物业管理、行政执法装备购置、对讲系统维护、城管专项执法等方面；市渣土管理处专项经费3021.61万元，主要用于拨付各区建筑垃圾处置服务费、渣土管理信息平台服务和运行维护费、渣土车车载定位系统服务费、扬尘治理联合执法、渣土专项整治和各部门联合渣土整治、临时协管员、办公楼运行维护等方面；市城市管理维护质量监督中心专项经费33.72万元，主要用于开展城市管理精细化督查考核工作、办公用房物业管理等方面；市固体废弃物处理管理处专项经费71.42万元，主要用于垃圾场周边环境监测、垃圾计量监管、办公用房物业管理和组织垃圾处理公共开放日活动等方面；市城市管理监督指挥中心专项经费851.79万元，主要用于数字化信息系统维护、城管信息系统运行电费、违章建筑举报奖励、短信平台运行及核查、群众对城管问题的短信举报奖励、办公用房物业管理、聘请接线员和短信平台操作员等方面。2016年项目支出6780.84万元。较上年增加1766.25万元，增长26.05%。主要原因是是因结算时间差导致有以前年度的项目今年结算。

　（三）“三公”经费情况?

　　2016年“三公”经费支出合计70.09万元，比上年114.96万元减少44.87???万元，减幅39.03%。其中：?

　　因公出国（境）费支出4.36万元，上年未发生支出。年初无预算，主要原因是本年度由市政府统一组织一次因公出国（境）一人，（湘政外出字[2016]1204号）。?

　　公务接待费支出6.06万元，与上年8.11万元相比减少了2.05万元，降幅25.28%。，比年初预算减少5.94万元，降幅73.24%。?

公务用车购置及运行维护费支出59.67万元，比上年102.49万元减少了42.82万元，降幅41.78%，主要原因本年度局机关实行了车改政策，留有车辆为三台，已减少二十台。

　　三、部门整体支出绩效指标评价情况?

　　对照长财绩〔2017〕4号文件规定的考核指标，我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2016年整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：?

　　（一）预算配置指标?

　　编制数75人，在职人员68人，在编制控制范围内，在职人员控制率为90.67%。三公经费本年预算数364.23万元，上年预算数265万元，?“三公经费”变动率为27.24%。?

　　（二）预算执行指标?

部门预算执行情况。年初部门预算共安排资金10491.83万元，追加安排2007.93万元，上年结转654.75万元，合计共安排13154.58万元，2016年支出预算资金11985.5万元（实拨9651万元；财政直拨各区2334.5万元），部门预算完成比例91%。。

　　（三）预算管理指标?

2016年我局预算管理各项指标控制较好。?“三公”经费实际支出数为307.20万元，预算安排数364.23万元，“三公”经费控制率为84.34%。部门预算项目实际支出数为4446.34万元，预算安排数5021.04万元，项目支出控制率为88.55%。2016年我局主要从以下几个方面加强预算管理：?　

　1、规范管理局机关财务?

　　根据中央和省的有关规定，我局严格按长沙市财政局文件要求执行，加强对差旅费、会议费、培训费、出国费管理。按照《长沙市财政局关于印发<长沙市市直机关差旅费管理办法>的通知》（长财行〔2014〕54号）文件要求，严格差旅费的报销管理。?

　　2、从严控制各项经费尤其是“三公”经费支出?

突出重点工作和重点开支项目，大力压缩一般性支出。特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关。公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险，否则不予付款，有效控制了公务用车运行维护支出；对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。

3、项目经费支出的监督和管理

根据《中华人民共和国预算法》、《关于进一步理顺城市管理体制的决定》（长发[2004]12号）、《长沙市人民政府投资建设项目管理办法》、《长沙市人民政府办公厅关于加强政府性投资建设项目资金管理的通知》（长政办函{2009}91号）等文件精神和财政专项资金管理办法的有关规定，结合我局工作实际，制订《长沙市城市管理专项资金管理办法》的通知（长城管政发[2013]29号）规定，进一步规范我局专项资金的管理，明确资金管理操作规程，维护资金安全，提高专项资金的使用效益。

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　　4、认真落实部门预决算公开工作?

　　按照统一要求和布署，我局分别于2016年6月25日在门户网站公开了2016年部门预算和“三公”经费预算，于2016年7月2日公开了2015年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。?

　　5、进一步加强固定资产管理?

　　为实现局机关固定资产的信息化动态管理，我们整理和完善相关资产数据模板，完成了资产管理信息系统的对接录入工作。?

　四、存在的主要问题?

　　　存在的主要问题是预算完成率有待提高?：由于部分项目、结余、非税收入指标下达时间晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，2016年预算完成率90.17%，有待进一步提高。?

　三、改进的措施和建议?

　　　（一）细化预算编制工作?

　　进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。?

　　（二）加强预算执行管理?

　　遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。?

　　（三）保障预算执行进度?

加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。?

??????????????长沙市城市管理和行政执法局

????????????2017年6月21日