第一部分??2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分??2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分??部门预算说明

一、部门基本概况

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根据《长沙市人民政府办公厅〈关于行业管理机构改革事项的通知〉》（长政办发﹝2016﹞11号），本单位主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律法规和方针政策；负责对监管范围内的工矿商贸生产经营单位安全生产和作业场所职业健康的违法行为进行依法查处；负责组织开展安全生产专项整治行动；负责依法整顿和规范煤矿企业安全生产秩序，对煤矿安全生产违法行为进行依法查处；负责对全市煤矿企业安全隐患的整改工作进行监督并组织复查；依法依规指导、监督不具备安全生产条件的矿井关闭工作；参与煤矿生产安全事故调查处理和应急救援工作；负责指导、督查各区县（市）安全生产执法工作；承办上级交办的其他事项。

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二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市安全生产监察支队无单独内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市安全生产监察支队预算仅为本单位预算数据。　

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算309.27万元，其中，一般公共预算拨款309.27万元。收入较去年减少79.44万元，下降20.43％。主要是编制预算是本年度在职人员仅为10人，上年度同期为15人，人员经费降低幅度较大。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算309.27万元，其中，灾害防治及应急管理支出309.27万元。支出较去年减少79.44万元，下降20.43％。主要是编制预算是本年度在职人员仅为10人，上年度同期为15人，人员经费降低幅度较大。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算309.27万元，其中，灾害防治及应急管理支出309.27万元，占100％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数245.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算64.15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产监察专项29.35，主要是安全生产执法整治行动等方面；办公用房租赁专项34.8万元，用来支付本单位办公用房租赁费用。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年度“三公”经费支出预算4万元，其中车辆运行维护费为4万元，公务接待费0元，因公出国经费0元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位租赁费为34.8万元，公务用车运行维护费4万元，维修费2万元，劳务费2万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额4万元，其中：服务类采购预算4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年新增公务用车0台，配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为309.27万元，其中，基本支出245.12万元，项目支出64.15万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公??????????????????????????????????????　???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分??2022年部门预算表

（具体见附件）

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