目录

第一部分　中国国际贸易促进委员会长沙支会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第一部分

中国国际贸易促进委员会长沙支会单位概况

一、　部门职责

（一）根据市委、市政府对外经贸和外事工作的方针政策，促进全市对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国和地区的经贸交往。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织长沙市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织、各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织和它们的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；负责与外国对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

（三）在市政府及有关部门指导下，促进长沙市与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为双方工商界之间的相互交流与合作提供服务。

（四）协调管理长沙市内出国（境）经贸展览和审批来华经贸展览会；发展同世界各国、各地区展览机构和组织的联系；在国（境）外主办或承办长沙经济贸易展览会，组织参加国际贸易展览会和博览会；在市内主办或协办国际经贸展览会和博览会；承办市政府委托的大型经贸活动。

（五）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立经贸信息网络；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；接待或承办国（境）外相应机构和工商企业界在长沙市举办的经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；举办对外经贸的宣传活动。

（六）在全市范围内发展会员，为会员企业和其他企业提供服务；向市政府及有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（七）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询、法律顾问服务；调解有关商事、海事争议；接受委托代理仲裁、诉讼业务；出具中国出口商品原产地证明书、人力不可抗拒证明；代办国际商事证明、涉外商贸文件的领事认证业务，认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口国际商事证明货物单证册（ATA）的出证工作；代理企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

（八）办理市政府授权或交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国国际贸易促进委员会长沙支会单位内设机构包括：办公室、会务部、国际联络展览部、法律事务部四个部室。我单位无二级机构。

（二）决算单位构成。中国国际贸易促进委员会长沙支会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会长沙支会单位本级。

第二部分

部门决算表

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第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1，023.04万元。与上年相比，增加11.38万元，增长1.12％，主要是因为一是增加了“2021全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛”项目；二是在职人员增加导致人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1，023.04万元，其中：财政拨款收入1，023.04万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1，023.04万元，其中：基本支出501.13万元，占48.98％；项目支出521.91万元，占51.02％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1，023.04万元，与上年相比，增加11.38万元，增长1.12％，主要因为一是增加了“2021全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛”项目；二是在职人员增加导致人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1，023.04万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.38万元，增长1.12％，主要是因为一是增加了“2021全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛”项目；二是在职人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1，023.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出662.34万元，占64％；商业服务业等（类）支出360.7万元，占36％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为855.21万元，支出决算数为1，023.04万元，完成年初预算的119.62％，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为456.62万元，支出决算为501.12万元，完成年初预算的109％，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资奖金的调整。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为398.59万元，支出决算为161.22万元，完成年初预算的40％，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为疫情取消了“2021全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛”项目。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为360.7万元，完成年初预算的360.7％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中一事一报安排2022年度长沙市贸促市场开拓资金项目财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出501.13万元，其中：

人员经费456.07万元，占基本支出的91.01％，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.06万元，占基本支出的8.99％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.80万元，支出决算为4.33万元，完成预算的40.14％，其中：

因公出国（境）费支出预算为3.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情原因取消了境外展博会和经贸交流活动，与上年相比持平，持平的主要原因是2022年未安排因公出国（境）交流活动。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.86万元，完成预算的43.19％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费用开支。与上年相比增加0.63万元，增长73％，增长的主要原因是2022年度逐渐恢复线下公务交流活动。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2022年度未安排公务车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为3.47万元，完成预算的69.42％，决算数小于预算数的主要原因是本单位严控公务用车运行维护支出，与上年相比增加1.81万元，增长108.82％，增长的主要原因是2022年度公务车用油储存卡更新系统，往年累计金额全部上缴国库，需单位重新充值油卡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占19.93％，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.47万元，占80.07％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组9个、来宾39人次，主要是与各商协会及外国嘉宾来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费3.47万元，主要是用于公务用车过路过桥费、停车费、维修费、保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。?

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出45.06万元，比年初预算数减少0.27　万元，降低0％。主要原因是：厉行节约，严控公用经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.61万元，用于召开俄乌冲突背景下企业风险防控“面对面”交流会议，线下人数15人，线上人数1000人，内容为俄乌冲突对企业的影响及企业的困难和需求；召开市贸促会第四届委员会议，人数130人，内容为选举产生新一届贸促会领导班子。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额12.27万元，其中：政府采购货物支出12.27　万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.27万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额12.27万元，占政府采购支出总额的100.00％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的00％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的00％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的00％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我会以贯彻“强省会”战略为目标，紧扣桂英书记关于贸促会“充分发挥联通政企、融通内外、畅通供需的优势，当好长沙对外开放合作‘助推器’”的要求开展工作，2022年我会开展的企业服务工作、国际联络工作获市委市政府主要领导批示肯定2次，相关经验被《中国贸易报》、中国贸促会《贸促工作参考》向全国推介。

（1）扩大国际“朋友圈”，促进双向经贸合作

2022　年我会大力开展深度融入“一带一路”、深度对接　RCEP、深度连通“金砖国家”等“三个深入融通”系列贸促活动，以扩大国际“朋友圈”，做强国际“经贸圈”为核心任务，制作“境外驻华使领馆、境外驻华商协会、湖南驻外省商协会、湖南驻境外商协会”名录，目前共计收集680家。采取“鸿雁传书”、上门拜访等方式，与全球50多个国家（地区）的200余家驻华使领馆、国际商协会、贸易投资促进机构等建立联络关系，前往上海、广州、澳门等地拜访驻华使领馆、国际商协会　27家，接待国际经贸人士来访13批。同时制作《“敢”说长沙》贸促专题片和推出《Talk　Changsha》经贸类主题英文访谈节目，向全球推介长沙优势，进一步促进双向经贸合作。

（2）整合资源，为企业搭建供需集中交易平台

组织　140余家企业参加迪拜世博会、第二十七届澳门国际贸易投资展览会、亚洲医疗健康高峰论坛、第七届中国国际食品餐饮博览会、湖南（国际）通用航空产业博览会等重要展博会和经贸活动。在迪拜世博会上举办“长沙城市主题日”活动，面向全球展示长沙“四个中心”建设成果，深度推介三一、远大、圣湘、威胜等龙头企业，组织长沙企业进行线上参展，根据相关数据反映，参展企业签约金额约79，000，000.00　元。

（3）提供涉外法律援助，提高企业风险防范意识

2022年我会出版了《国辆货物贸易合同风险防控指南》（第二版），参与编撰并出版了企业合规指导丛书《企业合规管理实战入门》《人力资源管理合规实战入门》等，为外贸企业提供了手边法律工具书。为强化商事法律服务保障，建立了全球法律服务机构优选名单，覆盖60个国家和地区，82家法律服务机构，为企业境内外投融资落地法务需求提供帮助，开通了涉外商事法律免费咨询专线，企业法律服务咨询达696次。同时，在“新湖南客户端”开辟“国际商事、长沙贸促”专栏，发布国际经贸预警、经贸政策解读24期，创新制作“以案说法类案预警”涉外法律特色短视频10期，进一步提高了企业风险防范意识。

（4）加强党风廉政建设，防范廉洁风险

2022　年我会开展了锻造清廉贸促队伍主题党日活动、“廉政警言”征集活动、廉政党课、“纪律就在身边，教训就在眼前”警示教育等学习。为强化党风廉政责任，认真履行“一岗双责”，进行清廉贸促建设，制定了推动构建亲清政商关系正负面清单，在节假日、重要会议等重要节点开展廉政集体谈话和督查工作，对存在的工作措施“虚假空”、政策落实“中梗阻”、服务方式“推拖绕”、工作作风“慵懒散”等问题不展专项督查，进一步防范廉洁从业风险。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分预算绩效目标不够细化、量化

我会部分项目预算绩效目标不够细化、量化。如长沙市贸促开拓资金的质量目标值为建立联络国际商会数量，未量化至新增会员企业数量；对外交流商务活动经费的经济效益目标值为助力企业和境内外相关机构产生实质性签约和订单，未将实质性签约和订单细化至具体签约数量、金额、涉及的企业数量等指标。

原因剖析：部分预算绩效目标不便于细化，相关工作人员，对绩效目标设置要求理解不够到位，导致部分预算绩效目标设置不够细化、量化。

2、未建立项目管理制度

我会制定了《长沙市贸促市场开拓资金管理暂行办法》，明确了项目资金使用原则和范围、资金使用审批流程、资金监督管理等内容，但未制定贸促市场开拓资金及国际商事法律合作论坛专项相关的项目管理制度。

原因剖析：在项目开展前由责任部室制定了项目实施方案，按照审核后的方案组织实施和验收，项目管理流程清晰、明确，故未建立项目管理制度。

3、外资企业诉求解决效率待提高

2022年我会通过现场调研、微信公账号等方式收集106家外资企业诉求共计192个，截至2022年12月31日已解决105个，剩余87个诉求尚未解决，诉求解决完成率为54.69％，外资企业诉求解决效率有待提高。

原因剖析：上述部分未解决诉求不属于我会职责范围，已分类整理并向相关责任部门发函进行协调处理，故导致外资企业诉求尚未解决。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.2022年市贸促会整体支出绩效自评报告、基础数据表、部门整体支出绩效自评表.pdf