目录

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第一部分?刘少奇同志纪念馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分?名称解释

第五部分?附??件

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第一部分?

刘少奇同志纪念馆概况

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一、部门职责

刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全民事业单位,主要担负刘少奇思想的研究、宣传、文物资料的收藏、保护、利用以及纪念场地的管理等职能。馆藏文物及资料80000多件，是全国最大的刘少奇文物资料收藏研究中心。自1980年刘少奇故居重新对外开放以来，足彩app哪个是正规的、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人曾专程来馆参观,共接待来自100多个国家和地区的观众5000多万人次。先后被评为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家一级博物馆、国家5A级旅游景区。

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二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。刘少奇同志纪念馆内设机构包括11个：办公室、财务部、人事管理部、宣传教育部、文保编研部、陈列艺术部、接待服务部、园林环卫管理部、保卫部、后勤保障部、信息技术部。

（二）决算单位构成。刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全民事业单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算范围的只有刘少奇同志纪念馆部门本级。

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第二部分

2021年度部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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第三部分

2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6577.89万元，与2020年相比，收、支总计各增加1875.57万元，增长39.89%。主要原因是，2021年度人员经费及项目经费较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6577.89万元，其中：财政拨款收入6577.89万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6577.89万元，其中： 基本支出2555.33万元，占38.85%;项目支出4022.56万元，占61.15%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6577.89万元、与上年相比，财政拨款收、支出总计各增加1875.57万元，增长39.89%,主要是因为增加了专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6577.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1875.57万元，增长39.89%。主要原因是人员经费及项目经费都有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出共6577.89万元，主要用于以下方面：科学技术支出2万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出6570.89万元，占99.89%；农林水支出5万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3698.97万元，支出决算为6577.89万元，完成年初预算的177.83%。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）

年初预算为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是课题资助经费，为公共项目资金，未纳入年初部门预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是2021年文化项目资金，为公共项目资金，未纳入年初部门预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是2021年十佳文旅项目扶持资金，为公共项目资金，未纳入年初部门预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为315万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是2020年省级文物保护专项资金，属于上年结余资金，不在年初预算之列。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为820万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是2020年国家文物保护专项资金，属于上年结余资金，不在年初预算之列。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项包括文化事业建设发展及文化产业发展相关经费15万元及2021年文化事业建设发展及文化产业发展相关经费2万元，均为公共项目资金，未纳入年初部门预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是文化事业建设发展及文化产业发展经费，为公共项目资金，未纳入年初部门预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金，未纳入年初部门预算。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是2021年森林资源保护专项资金，为公共项目资金，未纳入年初部门预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为3698.97万元，支出决算为5282.09万元，完成年初预算的142.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.该项基本支出增加361.75万元，主要为年中追加的各类奖金；2. 该项项目支出增加合计1230.17万元，包括刘少奇文物保护中心暨《论共产党的修养》书法碑刻长廊建设项目尾款961.56万元、陈列布展项目工程尾款及代理机构服务费321万元、抚恤金及丧葬费（袁有为）8.66万元、退休人员职业年金补缴记实资金21.5万元、以上项目资金均属于年中追加，未列入年初部门预算；纪念馆日常运转专项经费调减62.55万元、景区基础设施建设资金划拨指标20万元帮扶炭子冲村建设未列入决算数据。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2555.33万元。其中：人员经费2329.53万元，占基本支出的91.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费225.79万元，主要包括：差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.00万元，支出决算为51.23万元，完成预算的86.82%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据厉行节约相关政策，压缩了“三公”经费支出。其中:

因公出国（境）费年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%.决算数小于预算数的主要原因是：2021年，受新冠肺炎疫情的影响，未参加在国外举行的相关学习考察活动。

公务接待费年初预算为26.00万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了接待次数和人数。与上年相比减少0.77万元，减少0.03%,减少的主要原因是厉行节约，减少了接待次数和人数。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年相比减少27.19万元，减少100%,减少的主要原因是根据厉行节约相关政策 ，压缩了公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为28.00万元，支出决算为28.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加20.19万元，增长259%,增长的主要原因是：2021年，我单位公务出行次数较多、路程较长且路况较差，车辆日常保养维修维护次数增加，为保证公务车辆正常使用，公务用车运行维护费较去年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算28.00万元，完成预算的100.00%，占54.66%；公务接待费支出决算23.23万元，完成预算的89.33%，占45.34%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年，受新冠肺炎疫情的影响，未参加在国外举行的相关学习考察活动。

2.公务接待费支出决算为23.23万元，全年共接待来访团组120个、来宾1660人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少了接待次数和人数。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出23.23元。主要用于接待餐费、敬献花篮费用及接待茶叶等。2021年共接待国内来访团组120个、来宾1660人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为28.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元，更新车辆0台。

公务用车运行支出28.00万元。主要用于公车用油、保险、维修及通行费等。2021年期末，（截止2021年12月31日）单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（政府性基金预算收入支出决算情况）

2021年度本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出情况说明

我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支培训费1.61万元，用于开展预算管理绩效培训、湖南省事业单位工作人员培训、人事管理业务培训、新进人员岗前培训等，人数100人，内容为人事制度、绩效管理等方面的学习；2021年本单位举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1,765.79万元，其中：政府采购货物支出593.80万元、政府采购工程支出433.06万元、政府采购服务支出738.94万元。授予中小企业合同金额1,765.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

2021年度，我部门整体支出 6577.89 万元，其中项目支出 4022.56 万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，二级项目0个，共涉及资金4022.56万元，占一般公共预算项目支出总额的百分之百。2021年度政府性基金预算项目支出为0。2021年度国有资本经营预算项目支出为0。根据财政整体安排和要求，我单位2021年未对项目开展部门评价，也未开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有)

刘少奇同志纪念馆部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分。部门整体支出全年预算数为6577.89万元，执行数为6577.89万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是讲解接待优质优效，文化惠民丰富多彩。全年接待国内外游客340万人次，完成讲解近8万批次，观众满意度达99%；全年开展“三送六进”活动14次；《走出炭子冲》双时空情境研学剧在长沙连续公演两场。全年围绕党史学习教育、助残扶贫、节能环保、文博科普等主题开展专题活动20余场，开放花明影院20场次，得到社会各界广泛认可；二是媒体宣传积极创新，智慧景区稳健有效。全年发布新闻稿件152余篇，配合新华社、湖南卫视、半月谈等20余家媒体完成了建党100周年内容的拍摄，微信平台粉丝量达近30万，增长1.5倍；全年累计发送340余篇推文，总阅读量达104.4万次；在学习强国号成功发布50余条稿件，供稿数位列长沙地区前列；三是文物保护有条不紊，学术研究成果丰硕。完成《追寻刘少奇足迹》丛书（15册）全套出版；公开发表有关刘少奇思想生平、中共党史和博物馆研究学术论文近20篇；今年“长沙市第21届哲学社会科学优秀成果”获二等奖2项、优胜奖4项；5篇论文入选“刘少奇湖南农村调查60周年学术研讨会”，8篇论文入选相关学术研讨会；有5项科研成果被“学习强国”平台采用。编辑出版4期馆刊，刊发学术论文55篇，成功举办2021年度学术报告会，全年8项馆内自主立项课题结题。全年共征集藏品1534件（套）。发现的主要问题及原因：一是加强绩效目标管理，完善目标管理流程。项目绩效目标未结合项目具体内容进行设置，导致部分绩效目标未切合项目实际情况，造成可操作性不强的情形，主要原因是我馆对绩效目标设置工作重视度不够；二是存在专项资金指标调剂使用现象。极个别公共专项资金指标之间存在调剂，主要原因是我馆对资金管理观念不够强。下一步改进措施：一是深化预算绩效管理理念，科学设定绩效目标；二是规范专项资金使用，确保专款专用。

公共项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共项目绩效自评得分为97.08分。公共项目全年预算数为1660.6万元，执行数为1660.6万元，完成预算的100%。公共项目绩效目标完成情况：一是刘少奇同志纪念馆陈列布展项目绩效完成情况，此次展出获得了来馆参观游客的强烈反响与一致好评，并入选2021年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集推荐项目；二是刘少奇文物保护中心暨《论共产党的修养》书法碑刻长廊建设项绩效完成情况，该项目有效的解决了文物库房面积不足、文物维护设施设备陈旧、文物展示场地缺乏等问题，有利于强化伟人故里的教育和游览功能，对红色旅游的发展起到较大的促进作用；三是文化事业建设发展及文化产业发展相关经费其它项目绩效完成情况，包括刘少奇同志纪念馆红色基因库（一期）建设、“《走出炭子冲》情境研学剧公演”文化惠民活动、“红色中国-百年革命文物图片联展”等项目。红色基因库的建设对刘少奇同志珍贵文物（定级的所有文物）、陈列展览、红色景点的基础数据进行了数据采集和相关音视频的修复。红色剧目的展演，这一特殊形式的文艺党课，讴歌了初心使命，传承了精神伟力，接续了革命火种，在社会上引起了广泛反响。联展充分发挥了爱国主义教育基地在中国共产党成立100周年庆祝活动和党史学习教育中的重要作用；四是2021年森林资源保护专项资金绩效完成情况，2021年对景区白蚁危害进行了有效防治，杜绝了白蚁上树的危害。2021年共清理疑似病害松树10余棵、香樟20余棵。松材香樟病害得到了有效控制，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标和目标值设定不够科学；二是个别公共专项资金指标之间存在调剂现象。下一步改进措施：一是科学设定预算绩效指标和目标值；二是规范专项资金使用，确保专款专用。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据财政整体安排和要求，我单位2021年未对项目开展部门评价，也未开展整体支出绩效评价。

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第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第五部分

附件

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2021年度刘少奇同志纪念馆部门整体支出

绩效自评报告

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为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，按照《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、和《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）等文件有关要求，我馆成立了由财务部门牵头、相关业务部门人员参加的绩效自评工作小组，于2022年3月1日至3月20日对2021年刘少奇同志纪念馆（以下简称“刘少奇纪念馆”或“我馆”）部门整体支出情况开展了绩效自评工作。

绩效自评工作小组采取现场评价的方式实施评价，通过收集资料、现场评价、综合分析评价等程序、采取座谈和发放调查问卷等方式，听取情况、查阅项目资料、检查资金使用的有关账目、实地察看项目实施现场、采集相关数据，并根据项目实施部门报送的绩效自评报告等材料进行分析。自评工作小组对部门整体支出资金6,577.89万元，进行了现场评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门简介

刘少奇同志纪念馆位于湖南省长沙市宁乡市花明楼镇，是市委直属的正县级全额拨款事业单位，由中共长沙市委办公厅管理。刘少奇同志纪念馆占地面积1300亩，主要包括刘少奇同志故居、门楼广场、铜像广场、生平业绩陈列馆、文物馆、刘少奇母校炭子冲学校旧址等景点，于2008年面向社会公众免费开放。

2、机构设置情况

2020年6月，根据中共长沙市委机构编制委员会办公室《关于调整刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）内设机构的通知》（长编办〔2020〕65号）文件的指示，对内设机构进行调整，经调整后，刘少奇同志纪念馆内设机构共11个，分别为办公室、财务部、宣传教育部、文保编研部、陈列艺术部、接待服务部、信息技术部、园林环卫管理部、保卫部、后勤保障部和人事管理部。

3、人员编制情况

根据长沙市机构编制委员会《关于调整刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）人员编制的通知》长编委发〔2009〕42号、《关于市纪委派驻监督全覆盖所涉市直单位机构编制调整事项的通知》（长编委发〔2017〕59号）核定的编制人员共计78人，长沙市人力资源和社会保障局核定的编外合同制人员共计32人，年末实有在编人员71人，编外合同制人员32人，较去年减少5人，人员变动的主要原因：新进1人，离职1人，退休4人，去世1人。

（二）全年资金指标情况

经查询全年预算指标，2021年收到资金指标金额合计8,507.49万元（其中经费拨款7,473.35万元、纳入预算内的行政事业性收费200万元、预算外834.14万元），累计使用指标7,212.02万元（其中经费拨款6,439.92万元、纳入预算内的行政事业性收费137.96万元、预算外634.14万元），纳入预算内的行政事业性收费62.04万元，结余指标1,295.47万元（其中经费拨款指标结余1,095.47万元、预算外指标结余200万元），整体指标使用率84.77%。具体情况见下表：

金额单位：元

注：纳入本次绩效自评范围的部门整体支出（预算内）6,577.89万元，预算外支出634.14万元不纳入本次绩效自评范围。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

部门整体支出6,577.89万元。其中基本支出2,555.32万元，项目支出4,022.56万元。主要使用在工资福利支出2,162.50万元；商品服务支出1,507.23万元；对个人和家庭的补助197.20万元;其他资本性支出2,710.96万元。

涉及范围主要包括刘少奇同志纪念馆人员经费及基本运转、刘少奇故居维修、园林绿化、红色文化宣传与教育等方面，这些支出保障了本单位行政运行事务的正常运转，使得各专项行政事务管理工作的有序展开。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出情况

2021年，刘少奇同志纪念馆一般公共预算基本支出预算安排2,555.32万元，年初安排2,193.57万元，年中调整数为361.75万元。全年实际执行2,555.32万元，其中人员经费2,329.53万元、日常公用经费225.79万元，主要用于为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、水电费、办公设备购置等公用经费。具体预决算收支情况如下：

金额单位：万元

人员经费支出决算数与年初预算数存在较大差异的主要原因：①我馆通过公开招考，新录用了6名正式职工，增加了人员经费；②公用经费是根据职工人数来的，随着新录用正式职工增加了6名，导致公用经费也相应增加。

2、“三公”经费情况

为加强“三公”经费的管理，严控单位“三公”经费支出，我馆从预算约束、支出控制、信息公开、监督检查等方面入手加强“三公”经费管理。在预算安排上，“三公经费”只减不增，对公务接待费预算进一步压缩，对会议支出进一步精简，对车辆运行进行严格管理，力求“三公经费”实际发生额实现逐年下降。在资金拨付上，要求各部门严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或者无预算安排支出，严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费等支出，严格执行控制指标，严格控制“三公经费”预算调整，预算执行中不再追加部门“三公经费”预算。

2021年“三公经费”预算金额59万元，较上年预算85万元下降30.59%，全年支出51.23万元，较上年支出59万元减少7.77万元，下降13.17%，下降的主要原因是：按照进一步贯彻落实过“紧日子”和厉行节约的相关要求，年初对三公经费进行了压缩。具体情况为：公务接待费本年支出23.23万元，较上年支出24万减少0.77万元，下降幅度为3.21%，下降的主要原因是：根据相关规定要求，我馆对公务接待经费开支进行了压缩；公务用车购置及运行维护费本年支出28万元，较上年支出35万减少7万元，下降幅度为20%，下降的主要原因是：根据厉行节约相关政策，压缩了公务车运行经费。具体情况见下表：

金额单位：万元

（二）项目支出

项目支出主要用于基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等。

1、项目资金安排落实、总投入情况

刘少奇同志纪念馆2021年度项目支出预算金额1,505.40万元（经常性业务专项1,505.40万元），其中年初安排1,505.40万元，年中调整数为2517.16万元，决算支出4,022.56万元（经常性业务专项1,505.4万元、一次性业务专项2,517.16万元）。

2、项目资金实际使用情况分析

2021年刘少奇同志纪念馆实际发生项目支出4,022.56万元。具体支出情况如下表：

金额单位：万元

3、项目情况介绍

1.2020年国家文物保护资金

依据长财预〔2020〕061号、长财文调〔2021〕016号、长财文调〔2021〕005号，下达指标金额819.96万元，年末无结余。用于馆藏文物预防性保护及周边环境整治。该项资金主要作用在于全面提升旅游品质、加强红色旅游品牌建设、传播爱国主义、革命传统教育，同时有效提升周边旅游品质，带动周边乡镇旅游经济起持续增长。

2.2020年省级文物保护专项资金

依据长财文调〔2021〕014号、长财文调〔2021〕060号、长财文指〔2020〕051号，下达指标金额315万元，年末无结余。主要用于文物库房安防工程、工程勘察设计费用、炭子冲学校周边配套工程施工费、咨询代理服务费等。拟在刘少奇同志纪念馆景区周边原有的自然风貌进行重新整理，加强区域文物联动，深化刘少奇同志少儿时代的人文事迹，展示一代伟人少儿时代的艰苦求学路，也展示我国当时社会的民俗风貌、教学环境、建筑特色等，有助于提升景区旅游整体品质，向世人更好的展现一代伟人刘少奇同志光辉伟大的一生。

3.2021年森林资源保护专项资金

依据长财资环指〔2021〕037号，下达指标金额5万元，年末无结余。主管部门园林环卫管理部，主要用于林业有害生物普查、清理疫木、注射甲维盐预防、白蚁防治等方面。

4.2021年十佳文旅项目扶持资金

依据长财文指〔2021〕111号，下达指标金额8万元，主要为推动文化产业发展、增加文化产业附加值，年末无结余。我馆本年主要用于景区10月份电力费用、山庄干部职工食堂及客房网络开通费、中央空调维修服务二季度维保费。

5.2021年文化事业建设发展及文化产业发展相关经费

依据长财文指〔2021〕048号指标文，下达指标金额为2万元，年末无结余。主要用于百年革命文物图片联展，该临展施工单位为宁乡艺美兴广告工作室，开工日期为2021年5月26日，竣工日期为2021年6月15日。

6.2021年文化项目资金

依据长财文指〔2021〕117号，下达指标金额为20万元，年末无结余。主要用于舞台剧《走出炭子冲》创排费用，包括情景剧公演舞美布场费、公演演员化妆费、食宿费等。

7.2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金

依据长财文调〔2021〕089号，下达指标金额为80万元，年末无结余。用于刘少奇同志纪念馆临时展厅提质改造项目。

8.陈列布展项目工程尾款及代理机构服务费

依据长财文调〔2021〕011号、长财文字〔2021〕010号、长财文字〔2021〕023号，下达指标金额为320.54万元，年末结余0.03万元。主要用于基本陈列非标结算评审代理项目、基本陈列设计采购施工项目尾款支付。自陈列布展项目完工后，我馆展出大量文物、图片、资料（复制件）、数个历史场景、影视场景等与刘少奇同志密切相关的珍贵物品和资料，此次展出获得了来馆参观游客的强烈反响与一致好评，并入选2021年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集推荐项目。

9.抚恤金及丧葬费（袁有为）

依据长财文字〔2021〕061号，下达指标金额8.67万元，年末无结余。用于袁有为同志死亡待遇核发费用7.71万元，袁有为子女抚恤金0.96万元。

10.红色宣传与教育

依据长财预〔2021〕001号，下达指标金额123万元，年末无结余。项目内容包括制作景区风光碟片、宣传画册、歌曲MTV、为观众免费提供宣传资料，推行“三送六进”活动，红色宣讲团、志愿者服务、市民讲坛、策划组织与电视等媒体合作有关刘少奇同志的宣传节目或版面、庆典活动的宣传等。依照《刘少奇故里管理局学习培训制度》《刘少奇故里管理局财务管理制度》管理和使用资金，充分发挥了革命纪念地存史、资政、育人、励志的价值功能，打造红色旅游精品和文化品牌。

11.纪念馆日常运转专项

依据长财文调〔2021〕060号、长财文调〔2021〕061号、长财文调〔2021〕089号、长财预〔2021〕001号、长财文字〔2021〕0099号，下达指标金额933.40万元，年末结余62.04万元。用于办公费、设备购置费、电费、水费、邮电费、专用燃料费、培训费、物业费、员工工作服、职工中餐补助、文创开发、其他。按照《刘少奇纪念馆关于单位日常运转经费项目资金管理办法》、《刘少奇故里管理局财务管理制度》、《刘少奇故里管理局物资采购管理制度》、《刘少奇故里管理局后勤管理制度》，保证机构正常运转，完成日常工作任务。

12.景区基础设施维修维护

依据长财预〔2021〕001号，下达指标金额127万元，年末无结余。主要用于房屋零星维护、景区路面维修、水电维修、空调维修维护、家具等设施维护更换、消防设施维护更换。依照《刘少奇故里管理局后勤管理制度》管理和使用资金，保障景区内基础设施维护完好、景区基础设施的正常使用。

13.课题资助经费

依据长财文指〔2021〕017号，下达指标金额2万元，年末无结余。用于第63期馆刊稿酬费1.3万元，预算绩效管理培训咨询服务费0.1万元，湖南省事业单位工作人员培训经费0.6万元。

14.刘少奇故居常年维修

依据长财预〔2021〕001号，下达指标金额27万元，年末无结余。主要用于故居屋内外三合土地面维修、屋面维修维护、挡土墙等设施维修维护、墙体维护及其他。按照《中华人民共和国文物保护法》、《刘少奇同志纪念馆字画装裱与修护实验室工作规章》、《仪器、设备管理规范》，根据修旧如旧的原则对故居进行定期和不定期专业维修维护，保证游客正常参观。

15.刘少奇文物保护中心暨《论共产党的修养》书法碑刻长廊建设项目尾款

依据长财文调〔2021〕078号，下达指标金额1,237.89万元，年末结余276.33万元。主要用于刘少奇文物保护中心暨《论共产党的修养》书法碑刻长廊建设项目设计费、监理费、施工尾款等，该项目拟为解决刘少奇同志纪念馆文物库房面积不足、文物维护设施设备陈旧、文物展示场地缺乏等问题。

16.退休人员职业年金补缴记实资金

依据长财文字〔2021〕034号，下达指标金额21.5万元，年末无结余。用于退休人员职业年金补缴等。

17.文化事业建设发展及文化产业发展经费

依据长财文指〔2021〕101号，下达指标金额20万元，年末无结余。2021年5月，在湖南省委宣传部和长沙市委宣传部的支持和指导下，刘少奇同志纪念馆成功入选“2021年度中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点单位”，是湖南省第二家、长沙市第一家红色基因库建设试点单位。

经过规划、报批、财评、招标等一系列程序，一期项目于2021年12月20日进行了开标，过了公示期后签订了合同。元旦假期后，项目正式实施，工期50天左右，于2022年2月底完成验收。第一期（2021年）项目，主要内容为刘少奇同志珍贵文物（定级的所有文物）、陈列展览、红色景点的基础数据采集和相关音视频修复。

18.文化事业建设发展及文化产业发展相关经费

依据长财文指〔2021〕033号，下达指标金额15万元，年末无结余。主要用于《走出炭子冲》情境研学剧的舞台布展。该布展施工单位为湖南瑞展展览工程有限公司，开工时间为2021年6月21日，竣工日期为2021年7月1日，该项目目的在于充分发挥全国爱国主义教育示范基地作用。刘少奇同志纪念馆不断打造社教品牌，围绕党史学习教育、爱国主义教育、青少年德育教育等主题开展了一系列文化惠民活动，形式丰富新颖，得到了社会各界的广泛好评。

19.文物征集修复与陈列布展

依据长财预〔2021〕001号，下达指标金额142万元，年末无结余。用于文物征集、文物修复与保护和陈列布展。依照《刘少奇故里管理局文物征集制度》、《刘少奇故里管理局藏品保管保护制度》进行资金管理，丰富馆藏文物，为陈列布展提供丰富的陈列资源，提高刘少奇同志纪念馆对外开放的知名度和美誉度。

20.学术研究与交流

依据长财预〔2021〕001号，下达指标金额19万元，年末无结余。主要用于馆刊采编印刷、稿酬、研讨交流等相关支出、馆学术委员会活动经费、研究课题实施、成果奖励、学术交流等。根据《刘少奇故里管理局馆刊编辑出版发行制度》等进行资金管理，对刘少奇生平及红色文化精神进行了深入挖掘与宣传，推动刘少奇纪念馆学术研究，促进刘少奇同志纪念馆长远发展。

21.园林绿化维护

依据长财文字〔2021〕052号、长财预〔2021〕001号，下达指标金额114万元，年末无结余。用于景观水田耕种管理、水域管理、山林维护、垃圾清运处理、森林病虫害防治、古树名木保护、花坛布景、苗木更新、园林工具购置。依照《刘少奇故里管理局园林绿化制度》、《刘少奇故里管理局景区环境保护规章制度》、《刘少奇故里管理局环境卫生巡查制度》对资金进行有效管理，做好了森林植被的养护，打造适合红色旅游发展的优美自然环境。

4、项目资金管理情况分析

根据市财政专项资金管理办法的有关规定，结合工作实际，我馆制定了《专项资金管理办法》，进一步规范专项资金的管理，明确资金管理操作规程，维护资金安全，提高财政资金使用效益。项目资金的使用严格按照专项资金管理办法和我馆制度的规定进行财务处理，做到专款专用。按项目实施进度进行资金拨付，无截留挪用情况。资金使用及审核符合相关规定，资金支付流程规范。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、部门整体支出组织情况

部门整体支出方面，刘少奇纪念馆在年初制定了全年工作计划，按项目分部门分解工作任务，强化工作的计划意识；项目实施过程中，对项目实施了过程监控，把握项目实施进度，查找实施过程中出现的进度和质量问题，及时修正；年度终了，各责任部门将本年度负责的项目实施资料及成果进行归总。

2、公共项目支出组织情况

公共项目专项资金主要涵括文化事业建设发展及文化产业发展支出1655.60万元和2021年森林资源保护专项资金5万元。

（1）文化事业建设发展及文化产业发展出主要项目情况：

①刘少奇文物保护中心暨《论共产党的修养》书法碑刻长廊建设项目包含文保中心及碑刻长廊两部分。该项目由我馆局党组会集体研究决定实施，严格按照我馆制定的《工程项目管理制度》的相关规定，通过立项与审批、概预算、招投标等一系列程序，中标施工单位为湖南宏林建设工程集团有限公司，监理单位为湖南省工程建设监理有限公司。该项目于2019年4月开工并于2020年11月竣工，合同金额为3,244.88万元，部分施工尾款、监理费、设计费尾款于本年结算，结算金额为961.56万元。

②陈列布展项目工程尾款及代理机构服务费项目，包含文化创意产品展示厅设计、施工，展厅内部庭院设计(不含施工),语言导览系统采购、施工，项目方案优化设计、施工图设计、涉及的设备及材料的采购和运输、施工及后续服务等。该项目由湖南集智创意展览服务有限公司和湖南先锋装饰设计工程有限公司联合体作为施工方，湖南省工程建设监理有限公司作为监理单位。项目于2018年8月10日开始施工，2018年12月6日竣工，2020年11月16日完成结算。部分施工尾款及非标类结算专家评审代理机构服务费于本年结算，结算金额为320.51万元。

③2021年文化事业建设发展及文化产业发展相关经费其他项目，主要用于“中宣部红色基因库建设试点补助”、“《走出炭子冲》情境研学剧公演”、“红色中国：百年革命文物图片联展”项目文化活动。

（2）2021年森林资源保护专项资金

2021年森林资源保护专项资金用于白蚁防治项目和林业有害物普查 服务。①白蚁防治项目主要是对景区白蚁危害进行防治，该项目采用竞争性磋商方式与湖南通达生物科技有限公司签订了政府采购合同，合同金额54万元。合同约定服务期限为三年，每六个月支付一次，截至2021年12月31日，已按约定支付第一次服务费用。②林业有害物普查 服务主要是拟对松材线虫病及香樟病害进行调查，根据调查结果形成切实可行的防治方案。该项目与湖南林脉网生态科技有限公司签订了采购合同，合同金额3万元，合同已履行完毕，并已结算。

（二）项目管理情况分析

1、为保障部门日常工作的正常开展，刘少奇纪念馆于2015年10月整理了《规章制度汇编》，后又于2020年7月印发了修订版的《制度汇编》，《制度汇编》包括了党组决策、财务管理、人事管理、纪念馆运行、物资管理、党建工作等各方面内容，包括《三重一大决策制度》、《景区投诉处理制度》、《财务管理制度》、《学习培训制度》、《核心景区开发运行管理制度》、《工程项目管理制度》、《车辆管理制度》、《物业公司管理制度》等。

2、刘少奇纪念馆制定了7个经常性业务专项的资金管理办法，包括《红色文化宣传与教育项目资金管理办法》、《景区基础设施维修维护项目资金管理办法》、《刘少奇故居维修项目资金管理办法》、《单位日常运转项目资金管理办法》、《文物征集修复与陈列布展项目资金管理办法》、《学术研究与交流项目资金管理办法》

3、我馆于2021年7月，针对现有的工作业务流程进行了全面的梳理，对制度不够规范或内容不够详尽的，重新修改制定了《三重一大决策制度》、《经济合同管理制度》、《工程项目管理制度》、《自主采购管理制度》等16个制度和管理办法。规范了业务操作流程，完善了行政管理体系务。必做到有据可依、有据必依，以制度和办法指导各部门业务工作的开展。以上制度的完善不仅为日后行政工作的开展提供良好的条件，更是为依法行政提供了强有力的保障。

四、资产管理情况

截至2021年12月31日，我馆资产原值18,662.01万元，其中固定资产原值8,407.79万元，无形资产原值7,568.40万元，文物文化资产原值2,685.83万元；累计折旧3,260.21万元；资产净值15,401.80万元，其中固定资产净值5,147.58万元，无形资产7,568.40万元，文物文化资产净值2,685.83万元。2021年度购置资产2,921.32万元，处置固定资产101.37万元。具体资产分类明细如下表：

金额单位：万元

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