目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全民事业单位,主要担负刘少奇思想的研究、宣传、文物资料的收藏、保护、利用以及纪念设施的管理等职能。馆藏文物及资料80000多件，是全国最大的刘少奇文物资料收藏研究中心。自1980年刘少奇故居重新对外开放以来，足彩app哪个是正规的、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人曾专程来馆参观,共接待来自100多个国家和地区的观众5000多万人次。先后被评为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家一级博物馆、国家5A级旅游景区。

2.机构设置

全馆共有员工124人，其中在职人员72人，退休人员26人,临聘人员26人，内设办公室、财务部、人事管理部、宣传教育部、文保编研部、陈列艺术部、接待服务部、园林环卫管理部、保卫部、后勤保障部、信息技术部十一个正科级部室。 刘少奇同志纪念馆只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有刘少奇同志纪念馆部门本级。

二、部门预算单位构成

1、刘少奇同志纪念馆本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,681.78万元，其中，一般公共预算拨款3,681.78万元。收入较去年减少17.19万元，下降0.46%。主要是减少了人员经费中的社保缴费预算及2022年公用经费中未包含工会经费及福利费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,681.78万元，其中，文化旅游体育与传媒支出3,681.78万元。支出较去年减少17.19万元，下降0.46%。主要是减少了人员经费中的社保缴费及2022年公用经费中未包含工会经费及福利费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,681.78万元，其中，文化旅游体育与传媒支出3,681.78万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,176.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,505.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出1,505.4万元，主要用于景区日常水电费、日常资料印刷、网络、办公电话、物业管理、三送六进活动、书籍出版、陈列展览、文物征集、文物修复、文物科技保护、学术研究与交流、景区基础设施维修维护、园林景观提质改造、垃圾外运、白蚁防治等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：刘少奇同志纪念馆属于全额拨款事业单位，2022年度无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年刘少奇同志纪念馆“三公”经费预算数为54万元，其中，公务接待费26万元，公务用车购置及运行费23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元），因公出国（境）费5万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是根据长沙市财政相关政策和厉行节约的相关要求，控制了单位公务车辆运行支出，公务用车购置及运行费比去年减少5万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门培训费预算18.52万元，拟开展全馆员工线上、线下培训；党员培训；宣教部讲解员业务培训等培训，人数150人，内容为全局员工参加湖南省事业单位工作人员培训、党员赴革命圣地开展红色教育培训、讲解员开展业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额664.98万元，其中：货物类采购预算95.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算569.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,681.78万元，其中，基本支出2,176.38万元，项目支出1,505.4万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)