刘少奇同志纪念馆2020年部门预算

目录

第一部份 ?刘少奇同志纪念馆2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部份???部门预算需公开的表格情况

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2020年政府性基金预算支出情况表

9.2020年部门预算项目支出绩效目标表

10.刘少奇同志纪念馆2018年度专项资金重点绩效评价报告

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第一部分：

刘少奇同志纪念馆2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全民事业单位,主要担负刘少奇思想的研究、宣传、文物资料的收藏、保护、利用以及纪念设施的管理等职能。馆藏文物及资料80000多件，是全国最大的刘少奇文物资料收藏研究中心。自1980年刘少奇故居重新对外开放以来，足彩app哪个是正规的、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人曾专程来馆参观,共接待来自100多个国家和地区的观众5000多万人次。先后被评为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家一级博物馆、国家5A级旅游景区。

（二）机构设置

全馆共有员工122人，其中在职人员70人，退休人员20人,临聘人员32人，根据编委核定，我馆内设办公室、财务部、后勤服务部、社会教育部、外联网信部、陈列艺术部、综合治理部、规划建设部、文保编研部、人事管理部、开放管理部十一个正科级部室。 ???

二、部门预算单位构成

刘少奇同志纪念馆只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有刘少奇同志纪念馆部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

?????无

四、部门收支总体情况

刘少奇同志纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出。

（一）收入预算

2020年年初预算数3843.34万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。收入较去年增加884.75万元，主要增加的因素有：预算体制的改变增加了人员经费238.78万元，增加了文保中心项目经费450万元，其他项目经费195.97万元，比2019年收入总预算增加29.90%。

（二）支出预算

2020年年初预算数3843.34万元，其中：文化旅游体育与传媒支出为3835.47万元；社会保障和就业支出7.87万元。支出较去年增加884.75万元，主要是增加了文体旅游体育与传媒支出876.88万元，社会保障和就业支出7.87万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

???2020年一般公共预算拨款收入3843.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1984.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1858.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：纪念馆日常运转专项支出805.4万元，主要用于用于办公费、设备购置费、电费、水费、邮电费、专用燃料费、培训费、物业费、征地利息折谷款、员工工作服、职工中餐补助、文创开发等方面；刘少奇故居维修支出28万元，主要用于故居屋内外三合土地面维修、屋面维修维护、挡土墙等设施维修维护、墙体维护等方面；景区基础设施维修维护支出155万元，主要用于房屋零星维护、景区路面维修、水电维修、空调维修维护、家具等设施维护更换、消防设施维护更换等方面；园林绿化支出120万元，主要用于景观水田耕种管理、水域管理、山林维护、垃圾清运处理、森林病虫害防治、古树名木保护、花坛布景、苗木更新、园林工具购置等方面；红色文化宣传与教育支出130万元，主要用于活动策划、媒体硬件设施、网络服务、智慧景区规划、“三送六进”活动、中小学课程、党性课程、节目排演、红色宣讲团、志愿者服务、市民讲坛等方面；文物征集修复与陈列布展支出150万元，主要用于文物征集、文物修复与保护和陈列布展等方面；学术研究与交流支出支出20万元，主要用于馆刊采编印刷、稿酬、研讨交流等相关支出、馆学术委员会活动经费、研究课题实施、成果奖励、学术交流等方面；文保中心建设支出450万元，主要用于文保中心主体工程建设等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年刘少奇同志纪念馆机关运行经费当年一般公共预算拨款264.12万元，比上年预算增加40.62万元，上升18.17%，主要是纪念馆投入运行，增加了场馆的运行经费。

（二）“三公”经费预算

?2020年三公经费预算数为85万元，其中公务接待费40万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费为0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费5万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少45万元，主要是公务接待费比上年减少30万元，减少的原因是根据公务接待支出的相关要求，对单位接待费用进行了严格的控制与规范；因公出国（境）费比上年减少5万元，减少的原因是根据相关厉行节约的相关要求，减少一般性支出；公务用车购置及运行费比上年减少10万元，减少的原因是根据相关厉行节约的相关要求，控制了单位公车运行的各项支出。2020年我馆将继续贯彻中央八项规定和厉行节约的相关要求，严格控制“三公”经费的支出。

（三）政府采购情况

2020年刘少奇同志纪念馆政府采购预算总额1273.02万元，其中：政府采购货物预算163.02万元、政府采购工程预算520万元、政府采购服务预算590万元。 2020年刘少奇同志纪念馆无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，刘少奇同志纪念馆共有车辆4台，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年刘少奇同志纪念馆整体支出3843.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1858.4万元，其中纪念馆日常运转专项805.4万元；刘少奇故居常年维修28万元；景区基础设施维修维护155万元；园林绿化120万元；红色文化宣传与教育130万元；文物征集修复与陈列布展150万元；学术研究与交流20万元。文保中心建设项目资金为450万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2020年政府性基金预算支出情况表

9.2020年部门预算项目支出绩效目标表

10.刘少奇同志纪念馆2018年度专项资金重点绩效评价报告

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