刘少奇同志纪念馆2018年度部门决算

?

目 录

?

第一部分 ?刘少奇同志纪念馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?刘少奇同志纪念馆2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?刘少奇同志纪念馆2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九．关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名称解释

?

?

第一部分 ?刘少奇同志纪念馆概况

一、部门职责

我馆主要担负刘少奇思想研究、宣传、文物资料收藏、保护、利用、纪念设施管理等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。刘少奇同志纪念馆内设机构包括：办公室、财务部、组织人事部、社会教育部、文保编研部、陈列艺术部、开放管理部、规划建设部、综合治理部、后勤服务部、外联网信部。

（二）决算单位构成。刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全民事业单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算范围的只有刘少奇同志纪念馆部门本级。

第二部分 ?刘少奇同志纪念馆2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 ?刘少奇同志纪念馆2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余0万元，本年收入8487.34万元，本年支出8487.34万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年决算数据相比，2018年增加收入4373.43万元，其中财政拨款增加4386.48万元，上级补助收入减少13.05万元,其他收入均为0万元。财政拨款增加的主要原因为2018年为刘少奇同志诞辰120周年，我馆增加了部份专项经费，具体包括文保中心建设经费，红色旅游建设经费，纪念馆修缮提质及陈列布展项目建设经费，追寻刘少奇足迹丛书编辑和我的父亲刘少奇连环画编辑专项经费等。

2018年增加支出4373.43万元。其中基本支出增加284.98万元，项目支出增加4088.45万元。基本支出增加的原因是因为单位新招考录入了6名工作人员。项目支出增加的原因是因为2018年增加了专项经费。

2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入为8375.9万元，本年支出为8375.9万元，年末结转和结余0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为1864.13万元，其中工资福利性支出1610.01万元，对个人和家族的补助支出80.83万元。公用经费173.29万元。与2017年决算数据相比，2018年度财政拨款基本支出增加284.98万元。

2018年度一般公共预算财政拨款项目支出为6511.77万元，其中水电费80万元，物业管理费387万元，印刷费36万元，基础设施建设费5011万元等。与2017年决算数据相比，2017年度财政拨款项目支增加4101.5万元。

二、收入决算情况说明

2018年的收入由两部份构成，其中财政拨款数为8375.9万元，占所有收入比例的98%；上级补助收入为111.4万元，占所有收入比例的2%。

2018年收入项目具体包括文保中心建设经费，红色旅游建设经费，纪念馆修缮提质及陈列布展项目建设经费，追寻刘少奇足迹丛书编辑和我的父亲刘少奇连环画编辑专项经费等。

三、支出决算情况说明

2018年的支出由两部份构成，其中基本支1864.13万元，占所有支出比例的22%；项目支出为6623.21万元，占所有支出比例的78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入共计8375.9万元，比2017年增加4386.48万元。

2018年度财政拨款支出共计8375.9万元，比2017年增加4386.48万元。

2018年度财政拨款收入支出增加的原因均为2018年项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出共计8375.9万元，占本年支出的比重为98%，比2017年财政拨款支出增加4386.48万元。

增加的原因为2018年度项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出共计8375.9万元，其中基本支出为1864.13万元，占财政拨款总数的22%。项目支出为6511.77万元，占财政拨款总数的78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出数为8375.9万元，与年初预算相比增加5420.52万元。主要是增加了专项经费。其中科目代码2070205文化教育与传媒支出中的博物馆项目增加5356万元，具体包括文保中心建设经费90万元，红色旅游建设经费96万元，纪念馆修缮提质及陈列布展项目建设经费3855万元，追寻刘少奇足迹丛书编辑和我的父亲刘少奇连环画编辑专项经费30万元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为1864.13万元，由人员经费和公用经费两部份构成。其中人员经费为1690.84万元，占基本支出总数的比例为91%，公用经费为173.29万元，占基本支出总数的比例为9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

刘少奇同志纪念馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算总数为140万元，比年初预算减少30万元。其中公务接待费为70万元，比年初预算减少30万元。出国费为10万元，与年初预算一致。公务车运行经费60万元，与年初预算一致。

刘少奇同志纪念馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算总数为140万元，比2017年决算数减少30万元。其中公务接待费为70万元，与2017年决算数减少30万元。出国费为10万元，与2017年决算数一致。公务车运行经费60万元，与2017年决算数一致。

公务接待费与2017年决算数，2018年预算数不一致的原因主要是响应中央八项规定及厉行节约的相关要求，减少了招待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年出国费为10万元，因公出国次数两次，人数为3人，一次赴俄罗斯参加中俄友谊图片展，一次赴俄罗斯参加中俄友谊奠基人临时展览等相关事项。

2018年公务车运行经费为60万元。车辆购置数为0，现有公务车数量为6台，公务车运行经费主要由油费，维修费，保险费，高速公路通行费，停车费等组成。

2018年国内公务接待费为70万元，我馆接待批次为521次，国内公务接待平均人数为3260/次，共计接待人数为189万人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

刘少奇同志纪念馆2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年绩效评价资金总额为7615万元，资金明细如下：纪念馆修缮提质及陈列布展项目建设经费3855万元、物业管理费323万元、文化专项经费1578万元、2017年国家文物保护专项资金108.91万元、职工值班用房项目资金302.93万元、中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金978.88万元、纪念馆日常运转专项经费468.91万元。为了保证项目资金专款专用，实施到位，我馆制定了《刘少奇故里管理局专项资金管理办法》，从项目论证到验收，明确了专项资金管理流程。制定了《刘少奇故里景区物业管理考核实施细则》，明确物业服务质量的考核，制定了分类服务质量标准、以及监督考评标准。制定了《刘少奇同志纪念馆5A级环境整治标准》，从道路交通、环境卫生、景区周边环境整治等方面提出了具体标准和要求。制定了《文物保护保管研究与文物征集项目资金管理办法》，规定文物资料部、研究室、陈列艺术部三个部门负责项目资金的前期组织及相关管理工作。针对文物管理，纪念馆制定了文物征集、文物库房管理、文物安全、藏品提取登记、藏品安全操作、馆藏文物拍摄制度、考核管理实施细则。通过实施以上项目，改善刘少奇故居景区环境和基础设施条件，有效保护文物安全，切实保证纪念馆免费开放，维护国家级纪念建筑物的良好社会形象和正常运行，提高纪念馆的知名度，进一步打造爱国主义教育示范基地。2018年，绩效评价小组按照项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面进行评价，综合评分86.07分，评价等级为“良”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。刘少奇同志纪念馆2018年度机关运行经费支出1864万元，比2017年增加285万元，增长18%。主要原因是：增加了部份人员经费。

（二）政府采购支出情况。刘少奇同志纪念馆2018年度政府采购支出总额7237万元，预算数为7302万元。其中：政府采购货物支出227元，预算数为244万元、政府采购工程支出5969万元，预算数为5995万元、政府采购服务支出1041万元，预算数为1063万元。没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，刘少奇同志纪念馆共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他车辆主要为电瓶车，用于景区巡逻；单位价值50万元以上通用设备6套，单价100万元以上专用设备0套。

第四部分 ?名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件：1、收入支出决算总表

??????2、收入决算表

??????3、支出决算表

??????4、财政拨款收入支出决算总表

??????5、一般公共预算财政拨款支出决算表

??????6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??????7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

??????8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?

?

?刘少奇同志纪念馆

???????????????????????????2019年9月27日

?