目录

第一部分长沙市科技活动中心(长沙市科技馆)单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

长沙市科技活动中心(长沙市科技馆)单位概况

一、 部门职责

(一)长沙市科技活动中心隶属于长沙市科学技术学协会,为财政全额拨款的公益一类事业单位。本单位职责是举办长沙市青少年创新大赛,举办长沙市青少年机器人竞赛,开展青少年科普研学活动,组织评选出优秀青少年创新人才,开展科普大篷车进校园巡展活动,建设数字科技馆,开展市内科技教师年终总结及培训会等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)无内设机构设置。目前有在职人员8人,临聘人员1人,退休人员7人。

(二)决算单位构成。长沙市科技活动中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市科技活动中心本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计315.85万元。与上年相比,减少8.36万元,减少2.58%,主要是部分项目受疫情影响简化开展,未使用完预算经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计315.85万元,其中:财政拨款收入315.85万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计315.85万元,其中:基本支出251.02万元,占79.47%;项目支出64.83万元,占20.53%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计315.85万元,与上年相比,减少8.36万元,减少2.58%,主要是部分项目受疫情影响简化开展,未使用完预算经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出315.85万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.36万元,减少2.58%,主要是部分项目受疫情影响简化开展,未使用完预算经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出315.85万元,主要用于以下方面:一般公共预算财政拨款支出315.85万元,主要用于一般公共服务支出的科学技术支出 315.85 万元,占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为300.41万元,支出决算数为315.85万元,完成年初预算的105.14%,其中:

1、科学技术支出-科学技术普及支出-机构运行支出,年初预算为 215.86 万元,支出决算为251.02万元,完成年初预算的 116.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新进一名职工增加了人员经费,当年预算调增了经费。

2、科学技术支出-科学技术普及支出-科技馆站,年初预算为20万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的71.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大院水电费根据实际用量支出,未使用完预算经费。

3、科学技术支出-科学技术普及支出-其他科学技术支出,年初预算数64.55万元,支出决算数 50.58万元,完成年初预算数的78.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目受疫情影响简化开展,未使用完预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出251.02万元,其中:

人员经费236.70万元,占基本支出的94.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.33万元,占基本支出的5.71%,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为1.82万元,完成预算的60.52%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比减少(增长)0.00%。

公务接待费支出预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待支出,与上年相比减少(增加)0.00万元减少(增长)0.00%。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比减少(增加)0.00万元,减少(增长)0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元,支出决算为1.82万元,完成预算的90.77%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用据实开支,未完成预算数。与上年相比增加0.86万元,增长90.80%,增长的主要原因是公务用车油费开支增加,上年度未发生公务车加油开支(使用油卡结余)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.82万元,占100.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次0。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.82万元,其中:公务用车购置费0.00万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.82万元,主要是公务车保险、加油、维修费支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.33万元,比比上年减少5.93万元,降低29.27%。主要原因是:公用经费据实开支,因此比上年下降。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元;开支培训费0.85万元,培训费年初预算7.5万元,用于组织全市科技辅导教师年终培训,人数230人,内容为组织全市科技辅导教师年终总结及培训;举办长沙市青少年创新大赛,年初预算6万元,开支5.58万元;举办长沙市青少年机器人竞赛,年初预算6万元,开支6.92万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.92万元,其中:政府采购货物支出1.10 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.82万元。授予中小企业合同金额2.23万元,占政府采购支出总额的76.37%,其中:授予小微企业合同金额2.23万元,占政府采购支出总额的76.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.08%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

我中心通过开展部门工作,充分发挥了财政资金的效益,较好的履行了部门的职能职责。顺利组织全市青少年创新大赛1次、全市青少年机器人竞赛1次、组织科技辅导员线上培训班1次、进行科普大篷车进校园巡展35次、数字科技馆将长沙市5个科普场馆进行云展示,发布科普内容文章100余篇、组织开展青少年科普研学活动3次、积极服务机关物业管理及绿化管理工作,职工满意度超过90%。中心机构运行支出保障到位、除个别项目外,中心项目支出按照年初绩效目标顺利完成。

单位内部全面实行预算绩效管理,人员类及公用经费类项目按照市财政的统一标准安排经费。特殊运转类项目由项目申报人员负责具体项目的绩效填报工作,中心办公室结合具体项目执行特征,按照市财政局的有关要求进行年度整体支出绩效填报,并且在项目执行过程中给与项目执行人员相关建议。切实把绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程。本单位的决算工作由办公室财务人员负责编制,中心主任负责审核,严格分工、落实市财政决算工作相关要求,较好的完成了年初的绩效目标。

(二)存在的问题及原因分析

1、项目支出的执行率较低,预算执行率76.67%。主要原因是部分项目疫情原因未及时开展。如科技辅导员培训项目因疫情原因简化培训形式,未开展线下培训只进行线上培训,因此资金使用较少;

2、实际工作开展与年初绩效目标设置还有一定出入。因青少年项目工作开展情况比较特殊,实际执行过程中变数较大,年初绩效目标与实际工作执行开展情况有一定出入,导致个别项目绩效目标完成情况存在一些不足。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及相关费用。

二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、科学技术普及支出:是指科学技术普及方面的支出,包括开展科普活动支出、青少年科技活动支出、各级科技馆站方面的支出以及除上述项目外其他用于科学技术普及方面的支出。