目 录

第一部分长沙市红十字会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分长沙市红十字会年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市红十字会部门概况

一、部门基本概况

(一)职能职责

长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是中华人民共和国统一的红十字组织,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定,独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作;面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训;参与无偿献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。

(二)机构设置

长沙市红十字会内设机构包括:综合处、赈济服务处(加挂造血干细胞捐献工作站)、救护培训处(加挂备灾救灾和救护培训中心)。

第二部分2018年部门决算表

第三部分长沙市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入566.82万元,与2017年652.65万元相比,减少85.83万元,减少13.15%,主要是因为省补助红十字人道救助金项目的减少。总支出568.25万元,与2017年652.65万元相比,减少84.4万元,减少12.93%,主要是因为省补助红十字人道救助金项目的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计566.82万元,其中:财政拨款收入566.82万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计568.25万元,其中:基本支出304.59万元,占53.6%;项目支出263.66万元,占46.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入566.82万元,与2017年652.65万元相比,减少85.83万元,减少13.15%,主要是因为省补助红十字人道救助金项目的减少。支出总计568.25万元,与2018年652.65万元相比,减少84.4万元,减少12.93%,主要是因为省补助红十字人道救助金项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出568.25万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出减少84.4万元,减少12.93%,主要是因为省补助红十字人道救助金项目的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出568.25万元,全部用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出568.25万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为523.08万元,支出决算数为 568.25万元,完成年初预算的108.64%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。

年初预算为271.48万元,支出决算为304.59万元,完成年初预算的 112.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费的增加。

2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为251.6万元,支出决算为253.66万元,完成年初预算的100.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:生命安全体验教室项目经费的增加。

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出 (项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:非年初预算指标支出增加,是省补助红十字应急救护培训项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出304.59万元,其中:人员经费261.7万元,占基本支出的85.92%,主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、退休人员工资等人员经费;公用经费为42.89万元,占基本支出的14.08%,主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、因公出国(境)费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.3万元,支出决算为8.05万元,完成预算的96.99%,其中:

因公出国(境)费支出预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成预算的100%,与预算基本持平,与上年相比增加4.5万元,增长100%,增长的主要原因是因公出国柬埔寨、老挝。

公务接待费支出预算3万元,支出决算为0.44万元,完成预算的14.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,反对浪费,与上年相比减少2.56万元,减少85.33%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.8万元,支出决算为3.11万元,完成预算的388.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是调整增加公务用车购置费及运行维护费,与上年相比增加2.18万元,增长234.4%,增长的主要原因是公务车用油调节。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.44万元,占5.47%,因公出国(境)费支出决算4.5万元,占55.9%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.11万元,占38.63%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为4.5万元,全年安排因公出国(境)团组 1个,累计2人次。开支内容包括:因公出国柬埔寨、老挝,支出4.5万元,主要用于国际救援。

2.公务接待费支出决算为0.44万元,全年共接待公务接待来访团组5个,来宾56人次,主要是总会、省红会调研,重庆、湘西、株洲、益阳红会交流工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.11万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.11万元,主要是公务车的维修费、油费、保险费和过路过桥费支出,截至2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我会对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金568.25万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我会2018年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面执行得较好。我单位制定了一系列规定和制度,有效地保障了财政预算资金的高效使用。并严格执行审批下达的预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出42.89万元。比年初预算数减少0.3万元,降低0.69%。主要原因是公务接待费的减少。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费4.5万元,用于召开2018年度工作会议,人数45人,内容为总结2017年度工作,部署2018年重点工作;用于召开2018年救护师资总结交流会,人数225人,内容为总结2018年度救护培训工作;用于召开2018年度志愿服务工作总结暨星级志愿者表彰大会,人数120人,内容为表彰2018年度星级志愿者,总结2018年全市红十字志愿服务工作,规划2019年工作。开支培训费38万元,用于开展2018年全市红十字会系统干部培训班,培训人数200人,内容为学习红十字运动基本知识及红十字各项业务工作;用于开展市直机关救护员培训,人数520人,内容心肺复苏、红十字知识、创伤救护包扎;用于开展中小学生安全救护培训工作,培训人数3000人,内容为意外伤害救护、心肺复苏、红十字知识、创伤救护包扎等;用于开展暑期防溺水培训,培训人数1600人,内容为孩子溺水逃生技能及急救知识。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额67.25万元,其中:政府采购货物支出67.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,其他用车1辆,其他用车主要是单位业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名称解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件1:

2018年部门决算公开表.xls

附件2:

2018年长沙市红十字会整体支出绩效自评报告.doc

长沙市红十字会

2019年9月27日