?2020年湖南信息职业技术学院部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分 2020年部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校，是湖南省首批经教育部批准的高等职业技术学院。湖南省电子学会、湖南省无线电学会和湖南省机器人与人工智能推广学会三个省一级学会的理事长单位；湖南信息产业职业教育集团牵头单位和理事长单位、湖南省“3D数字化制造技术”战略联盟牵头单位。先后荣获“教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”、“湖南省示范性高等职业学院”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省普通高校招生就业工作先进单位”、“湖南省高校毕业生就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”、“湖南省高校就业创业工作示范校”、“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”等40余项省级以上荣誉。

学院设有六院三部的教学架构，涵盖了电子信息工程技术、机械设计与制造、软件技术和电子商务等29个专业。拥有国家级重点建设专业2个，教育部骨干专业2个，省级特色专业群2个，省级示范性特色专业1个，省级特色专业2个，省级示范性特色专业1个，省级特色专业2个，省级精品专业5个，国家精品课程1门，国家精品资源共享课1门，省级精品在线开放课程20门。

现有教职员工500余人，其中高级职称教师数173人，“双师型”教师214人，具有博士、硕士学位以上教师323人，现有省级教学团队2个（应用电子技术、软件技术）。

师生竞赛成绩优异。全年获得全国职业院校技能大赛三等奖2项；湖南省职业院校业财税融合暨大数据管理会计应用能力竞赛一等奖；第五届思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛高职高专组二等奖；湖南省职业院校技能大赛一等奖5项、二等奖19项、三等奖36项；湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖；2019年第九届中国教育机器人大赛一等奖3项、二等奖1项、三等奖1项；2019年高教社杯全国大学生数学建模竞赛二等奖1项、三等奖2项；2019年湖南省大学生篮球比赛第二名、第三名等多个奖项。??

我院始终按事业单位登记管理局核准登记的业务范围开展业务活动：培养高等专科、成人教育、五年制高职、中专及高级技工学历技能型应用人才，从事工学、理学、经济学、文学等相关学科研究、继续教育、职业技能培训与鉴定，结合实践教学实施科研与产品开发、学术交流和相关社会服务。

（二）机构设置

湖南信息职业技术学院内设机构设置29个部门，其中党群部门7个，行政部门11个，教学教辅部门11个。

二、部门预算单位构成

湖南信息职业技术学院只有本级，没有其他预算单位。因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算20733.96万元，其中，一般公共预算拨款14553.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入6180.00万元。收入较去年增加1737.41万元，主要是由于2020年学院在校学生人数较2019年增加使得生均拨款和事业收入同时增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算20733.96万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育20681.46万元，科学技术0万元。支出较去年增加1737.41万元，主要是人员支出经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算14553.96万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出14553.96万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数12582.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算1971.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括教学科研、行政管理、校园改造和新校区建设等，其中：教学科研业务支出396.86万元，主要用于教学科研管理方面；实验室建设支出322.24万元，主要用于学院实验室建设方面；校园改造项目支出145万元，主要用于校园环境和设施改造方面；新校区建设支出502.81万元，主要用于学院新校区建设方面；智慧校园支出220万元，主要用于学院智慧校园系统建设方面；专用设备购置支出328.08万元，主要用于学院专用设备购置方面；预留经费支出56.81万元，主要用于新进人员等预算调整预留经费方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费1,023.72万元，比上年预算468.04万元，上升84.23%，主要是因为学院2020年教职工和在校学生人数大幅增加，从而学院日常运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为35.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费4.5万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少11.5万元，主要是2019年公车改革后公车数量减少，比2019年“三公”经费预算下降24.47%。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算10万元，拟用于参加湖南省机械工程学会2019年学术论坛暨年会、全国跨境电商教育发展联盟年会、全国大学生数学建模竞赛联合阅卷及研讨会、2020（青岛）世界职业技术教育大会职业教育信息化论坛暨智慧校园成果展示交流会、2020年第三届全球无人系统大会智能机器人教育产教融合高峰论坛会等，人数6人；培训费预算10万元，拟开展高职高专院校教务处长专题培训、全国职业院校教学能力比赛解析及信息化教学设计高级培训、2020年普通高校处级干部培训、湖南省高等学校第122期处级干部培训、生涯规划在学生辅导中的实务应用的培训、综合素质与履职能力提升专题培训、2020年上半年全国大学生入党积极分子、发展对象、预备党员和党员网络培训、第三期全国高校后勤管理干部高级培训、2020年招标采购法律法规解读与招标采购全流程操作培训、华为HCIP安全认证精品培训、2020年干部职工寒假分类专题培训、行政事业单位财务和管理人员专业能力提升培训、高校创业基础课程认证培训、电子通信行业职业技能鉴定质量督导员培训、20年全国高校IT骨干教师寒假培训、红帽8-RHCE培训等，人数602人；拟举办第四届歌手大赛、第一届“青年大学习”专题知识抢答赛、“迎新杯”篮球赛、礼仪协会活动、“光盘行动”签名活动、学生会活动、摄影活动、高雅艺术进校园活动、乐队及弦乐协会表演、开学典礼表演、2020湖南黄炎培职业教育奖规划赛校内大赛、书画茶艺迎新活动、“五.四”行动月学习活动、大学生创新创业大赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算11.5万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额2397.07万元，其中，货物类采购预算1463.07万元；工程类采购预算445万元；服务类采购预算489万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备2台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为20733.96万元，其中，基本支出17692.16万元，项目支出3041.80万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出

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第二部分2020年部门预算表

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1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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