长沙市工商业联合会

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委和市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。其主要职能与任务是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是协助政府管理和服务非公有制经济；四是促进行业协会商会改革发展；五是参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；七是依法加强会产管理和保护。

2.机构设置

纳入2022年度部门预算范围的独立核算单位共1个，即长沙市工商业联合会本级，正处级行政单位，全额财政拨款，执行行政单位会计制度。下设7个职能处室即：办公室、会员处、经济联络处、宣传处、权益处、研究室、人事处7个职能处室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市工商业联合会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,323.48万元，其中，一般公共预算拨款1,323.48万元。收入较去年增加63.72万元，上升5.06%。主要是因办公楼搬迁新增物业专项经费预算50万元等。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,323.48万元，其中，一般公共服务支出1,323.48万元。支出较去年增加63.72万元，上升5.06%。主要是因办公楼搬迁新增物业专项经费预算50万元等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,323.48万元，其中，一般公共服务支出1,323.48万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,095.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算227.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出227.97万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市工商业联合会机关运行经费99.46万元，比上年预算增加7.51万元，上升8.17%。主要是工资、公积金调标等。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市工商业联合会“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费10万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开全市工商联工作会议，迎老乡、回故乡、建家乡座谈会，“解放思想”大讲堂，长沙企业家座谈会暨政企恳谈10周年活动等会议，人数500人左右，内容为全市工商联工作会议，迎老乡、回故乡、建家乡座谈会，“解放思想”大讲堂等会议；培训费预算2万元，拟开展长沙百名青商“长青树”培养工程系列专题培训活动、宣传员培训班等，人数50人左右，内容为组织年轻一代企业家访学交流等；拟举办星商之声论坛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算10万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额11.79万元，其中：货物类采购预算11.79万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,323.48万元，其中，基本支出1,095.51万元，项目支出227.97万元。本部门2022年度无重点项目支出，均为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)