目 录

一、部门基本概况

（一)职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）预算绩效管理情况

（六）国有资产占用情况

（七）政府性基金支出

（八）项目支出绩效目标

七、名词解释

八、2021年部门预算公开表格

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委和市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。其主要职能与任务是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是协助政府管理和服务非公有制经济；四是促进行业协会商会改革发展；五是参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；七是依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置

工商联设有办公室、人事处、会员处、宣传处、经济联络处、权益处、研究室、党总支、商协会联合党委9个处室，无二级预算单位。

工商联核定编制人数41人，其中：行政编制33人、工勤编制2人、事业编制6人，现有在职人员40人，其中临聘人员３人。

二、部门预算单位构成

长沙市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报范围是长沙市工商联机关。收入为财政拨款(补助)收入，无经营服务等收入;2021年部门预算收入为一般公共预算收入；支出既有保障单位基本运行的经费，也包括工商联的工作经费和参政议政等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1259.76万元，其中一般公共预算拨款1259.76万元，无政府性基金预算拨款。收入较2020年增加152.7万元，主要原因是新进人员等。

（二）支出预算，2021年年初预算数1259.76万元，其中一般公共服务1259.76万元。支出较2020年增加152.7万元，主要原因是新进人员等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1259.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1109.12万元，是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为150.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中组织建设经费32.07万元，教育培训经费28万元，参政议政调研及培训费40.57万元，招商引资经费20万元，光彩事业经费10万元，维权服务经费20万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算91.95万元，比2020年预算减少15.7万元，下降14.58％，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0元,公务用车运行费3万元,因公出国（境）费10万元。2021年＂三公＂经费预算较2020年减少2万元，主要是厉行节约压减公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算20万元，拟召开换届大会、营商环境主观评价座谈会、法律服务进商会、执委会等会议，人数约500人，内容为会议场租费、餐费、住宿费等；培训费预算20万元，拟开展解放思想大讲堂、民企创新能力提升班等培训，人数约500人，内容为授课费、场租费、餐费等；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动，相关经费预算0元。

（四）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额12.7万元。其中：政府采购货物预算12.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市工商联整体支出1259.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。部门预算项目支出均在50万元以下。

（六）国有资产占用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）政府性基金支出

本单位无政府性基金收支

（表格见附件）

（八）项目支出绩效目标

因我会项目经费单项均低于50万元，因此无需上报项目支出绩效目标（表格见附件）

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。?

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。?

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。?

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。?

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。?

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、2021年部门预算公开表格(附件一）

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表