目  录

第一部分  长沙市妇联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市妇联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市妇联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  长沙市妇联概况

一、部门职责

长沙市妇女联合会是长沙各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：

市妇联内部机构设置为办公室、组织联络部、宣传部、事业发展部、权益部、儿少部、妇儿工委办、机关党总支。其主要职能职责是：

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6、负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）决算单位构成：

长沙市妇联2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市妇联本级以及长沙市儿童活动中心、长沙市家政服务中心等2家直属事业单位。

第二部分  长沙市妇联2018年度部门决算表

第三部分  长沙市妇联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余2.24万元，本年收入2468.54万元，本年支出2468.54万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.24万元。

与上年度决算数相比，本年度收入减少159.72万元，支出减少159.72万元。

收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因是2019年推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关，根据有关规定，本部门预算支出调减5%。

二、收入决算情况说明

本年收入2468.54万元，其中行政运行1140.7万元、占全年收入46.21%，一般行政管理事务532.47万元、占全年收入21.57%，事业运行790.33万元、占全年收入32.02%，其他行政事业单位离退休5.04万元、占全年收入0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出2468.54万元，其中行政运行1140.7万元、占全年收入46.21%，一般行政管理事务532.47万元、占全年收入21.57%，事业运行790.33万元、占全年收入32.02%，其他行政事业单位离退休支出5.04万元、占全年收入0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款本年收入2468.54万元；年初结转和节余0.85万元。本年支出2468.54万元，年末结转和节余0.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出2468.54万元，与上年决算数比较，减少159.72万元。

财政拨款本年支出2468.54万元，其中行政运行1140.7万元、占全年收入46.21%，一般行政管理事务532.47万元、占全年收入21.57%，事业运行790.33万元、占全年收入32.02%，其他行政事业单位离退休支出5.04万元、占全年收入0.2%。与上年决算数比较及增减变动的主要原因是2019年推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关，根据有关规定，本部门预算支出调减5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年支出2468.54万元，其中基本支出1630.09万元、占66.03%，项目支出838.45万元、占33.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数相比，基本支出增加183.13万元，其原因是增加人员经费，补发人员津补贴、发放2017年度综治奖、六个走在前列奖和文明城市奖；项目支出增加74.48万元，其主要原因是2018年数根据统计部门提供数据，新增了妇女儿童人数，增加的人均1元的妇女儿童工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1630.09万元，其中工资福利支出1297.56万元、占79.6%，商品和服务支出144.11万元、占8.84%，对个人和家庭的补助支出188.42万元、占11.56%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公经费”支出7.7万元，其中因公出国（境）费用为0元，公务用车购置及运行维护费6.53万元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6.53万元)，公务接待费1.17万元。与年初预算数比较，增加的主要原因是刚果（金）妇女联合会来长考察学习和亚太杰出女性联合会来长考察交流的外事接待工作，造成接待费增加。

2018年度“三公”经费支出与上年决算数比较，增加1.62万元，其变动的主要原因是今年的外事接待导致接待经费支出增加，加之2018年下基层调研任务多，造成公务用车运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度我会因公出国（境）为0，公务用车购置为0，公务用车运行维护费6.53万元，我会保持一般公务用车1辆。全年国内公务接待9批次163人1.17万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年妇女儿童工作经费资金总额344.5万元，全部由市本级财政预算安排，专项资金到位率100%。专项资金预算安排344.5万元，实际执行291.3万元，结余53.2万元，预算执行进度为85%。资金分配涵盖了市妇联的主要工作职能，范围较广，资金使用涉及项目较多，具体如下：

根据《长沙市妇联2018年工作要点》，为保证各项工作认真有序开展，市妇联制定了《长沙市妇联项目管理制度》，明确了部门项目责任人、项目办理程序、监督及检查、责任追究及后续防范措施等。项目资金主要用于贫困两癌妇女慰问，春蕾救助，基层妇女儿童之家建设，“妇女之家”的建设和运行，妇女儿童维权、心理咨询、法律援助，女性素质提升的宣传教育，家庭文明建设家庭教育，妇联下基层调研，妇女基层组织建设等。通过创建30个市级示范“妇女儿童之家”，看望慰问贫困妇女和两癌妇女，开展春蕾女童救助慰问，创新开展宣传工作，举办三八优秀妇女座谈、三八最美诵读活动等一系列活动，调查研究妇女、儿童问题，动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，以达到教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强的目标，促进妇女儿童全面发展，综合提高妇女素质，促进儿童教育，深化妇联改革创新，推动妇女创业就业，助力精准脱贫等妇女儿童发展提供了基础支持。

1、加大了妇女创业就业能力

2018年，为提升女性创业就业能力，市妇联联合北京农家女学校、湖南农大等学校，相继举办“乡村振兴、巾帼先行”长沙农家女素质提升班,新型农业经营主体巾帼致富带头人培训班，培训农村创业女性106名。将宁乡市夏铎铺镇凤桥社区、长沙县路口镇、宁乡市煤炭坝镇、宁乡市沩山镇打造成巾帼手工创业就业基地，依托首批200名巾帼巧手骨干辐射带动周边妇女学习掌握技能；长沙县开慧女红基地全年组织妇女群众开展手工编织培训23期，培训妇女600余人次；家政中心实现新增就业岗位3050个，完成各类技能培训、鉴定2758人次。

2、提升了妇女健康水平

2018年长沙市农村适龄妇女“两癌”(乳腺癌、宫颈癌)免费检查被列入省、市重点民生实事项目，“两癌”免费检查目标任务数为83528人，实际完成农村适龄妇女“两癌”免费检查12.5万人，完成率150%。省重点民生实事项目县宁乡市、浏阳市全年目标任务数为4.6万人，实际完成7万人，完成率高达153.05%。市妇联对50名贫困两癌妇女进行市级层面的救助时，大力推广“长沙女性关爱保”巾帼扶贫公益项目，开展“湘女关爱保”健康保险系列活动，推进健康扶贫，为贫困妇女的健康保驾护航，积极寻求多种形式、多种来源的救助，向全国妇联争取“贫困母亲两癌救助”中央彩票专项基金共110万元，救助全市110名贫困“两癌”妇女；向省妇联争取“两癌救助金”105.6万元，救助贫困两癌妇88名女。

3、创造了良好的家庭教育氛围

市妇联组织开展2018年度长沙市最美家庭推荐和五好家庭评选工作，评选出50户最美家庭和10户五好家庭，利用最美家庭和五好家庭，积极弘扬家庭文明新风；完成“文明家风?科学家教”父母大讲堂巡讲送课任务100场，举办长沙市家庭教育指导师能力建设培训班，培训家庭教育指导者180人；举办家庭教育赛课活动；承办以书香飘万家“相伴共读、书香润德”为主题的亲子阅读活动启动仪式，组织市儿童活动中心、各区县（市）妇联相继开展亲子阅读活动，积极创造良好的家庭教育氛围。

4、提高了妇儿综合素质

市妇联为提高妇女儿童综合素质，建设拥有90名师资力量的舞蹈、瑜伽等多个类别的女性素质师资库；完成关爱女性系列公益活动的女性课堂9场次共计252人次参与；开展长沙市女性课堂暨市直机关女性大讲堂38期1053人（次）参与学习；市儿童活动中心组织包括串珠、纸艺的亲子手工公益课46场，赴乡村小学送美术、声乐等公益课28场。

5、提升了妇儿权益意识

为着力提高妇女儿童的社会地位和幸福指数，保障妇女儿童合法权益，市妇女儿童维权服务中心积极利用项目化运作直接服务群众，全年接处信访件1137件，提供法律援助36件、心理咨询356人次、婚姻纠纷调解65件，开展了专题研讨会、成长沙龙等系列培训交流，提升妇女儿童权益意识。深化反家暴“长沙模式”，率先全国将反家暴工作纳入综治考评重要工作指标，率先全省开展白丝带志愿者服务工作，为湖南反家暴地方立法建言献策，提高全市妇女儿童社会保护意识。

今后要加强项目绩效目标管理，提高预算绩效认识，加强学习，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，提高预算绩效管理效果。在编制预算时，应结合实际情况，合理估计，对项目做到精准预算，严格区分专项资金与部门经费的性质用途，减少财政资金的沉淀，避免资金闲置，提高财政资金使用效率。

（十）、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出111.21万元，比年初预算数增加1.94万元，增长1.78%。本部门2018年度机关运行经费支出111.21万元，比2017年减少5.33万元，减少4.79%。主要原因是：推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额185.35万元，其中：政府采购货物支出29.84万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出155.51万元。授予中小企业合同金额29.84万元，其中：授予小微企业合同金额29.84万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市妇女联合会

2019年9月27日