?

目? 录

第一部分：长沙市妇女联合会2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

?

第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分：

长沙市妇女联合会2019年部门预算说明

长沙市妇女联合会是长沙各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

一、部门机构设置及职能职责

市妇联内部机构设置为办公室、组织联络部、宣传部、事业发展部、权益部、儿少部、妇儿工委办、机关党总支。其主要职能职责是：

（一）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。

（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括市妇联机关及长沙市儿童活动中心、长沙市家政服务中心、长沙市妇女培训活动中心等3家直属事业单位，其中长沙市妇女培训活动中心为自收自支事业单位。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款；支出既包括保障我会机关及我会属事业单位基本运行的经费和妇女儿童工作、物业管理等专项经费。

(一）收入预算：2019年收入预算2210.93万元，其中：经费拨款2153.93万元。收入较去年增加212.46万元，主要是今年工作人员的增资部分和缴纳人员社保经费增加，以及增加长沙市妇女儿童工作经费。

（二）支出预算：2019年支出预算2210.93万元，全部为一般公共服务支出。支出较去年增加212.46万元，主要是用于发放工作人员增资薪酬、缴纳社保和市妇女儿童工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2210.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1446.96万元，是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为763.97万元，是指我单位为完成妇女儿童工作和特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于妇女儿童工作、法律维权法律援助、两纲监测、巾帼建功活动和双学双比活动、物业管理等方面。

五、政府性基金预算支出：2019年支出预算数为0。

2019年，我会将不断探索新形势下做好妇联工作的新方法和新途径，使有限的资金得到更加合理的运用，推进我市妇女儿童工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我会本级行政事业单位的机关运行经费。当年一般公共预算拨款112.35万元，比2018年预算增加一人，经费增加3.08万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为27.7万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费10.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.7万元），因公出国（境）费8万元。我会各部门贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国(境)和公务用车管理，规范公务接待活动。

3、政府采购情况

2019年长沙市妇联政府采购预算总额442.05万元，其中：政府采购货物预算173.32万元、政府采购服务预算268.73万元。

4、国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，我会共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

?

第二部分：

2019年部门预算需公开的表格情况（见附件）

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年部门支出明细表

6、2019年一般公共预算支出表

7、2019年政府性基金支出明细表

8、2019年一般公共预算基本支出表

9、2019年“三公”经费预算表

10、2019年度部门项目支出绩效目标表

11、2019年度整体绩效目标表

12、2019年部门经济科目支出表

13、2019年度政府经济科目支出表

?

?

长沙市妇女联合会

2019年2月12日