2021年长沙市优化营商环境协调事务中心

预算说明

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目 录

?第一部分：2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、专业名词解释

第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分：2021年部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责推动中央、省、市关于优化营商环境法律法规、方针政策、决策部署的落实。

2.负责组织开展全市营商环境评价工作并提出评价建议;承担建立健全营商环境评价机制及指标体系相关工作;对区县(市)、园区和市直有关部门菅商环境评价工作进行统筹和指导。

3.负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报;协同配合相关部门对全市优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查，处理。

4.负责收集全市营商环境相关意见、建议及工作信息,开展调研分析并提出措施、建议,为市委、市政府优化营商环境工作提供决策咨询服务。

5.负责全市优化营商环境工作宣传推介和交流合作;会同有关部门承担优化营商环境人才培训、政策宣传等工作。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

7.有关职责分工

市发展改革委牵头推进全市优化营商环境工作,负责草拟优化营商环境地方性法规、规章和政策草案,协调解决优化营商环境方面的重大疑难和共性问题。市优化营商环境中心负责优化营商环境相关法律、法规、规章和政策的落实,受理涉及营商环境的投诉举报,组织开展全市营商环境评价,收集整理相关工作信息,为市委、市政府优化营商环境工作提供决策咨询服务。

（二）机构设置

本部门现有办公室、营商环境评价处、投诉受理和宣传培训处，3个处室。

二、部门预算单位构成

长沙市优化营商环境协调事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市优化营商环境协调事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障事业单位基本运行的经费，也包括完成特定工作任务的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数768.10万元，其中一般公共预算拨款768.10万元。收入较去年增加268.10万元，主要是因为本部门为2019年新设立机构，在编制2020年部门预算时未包括基本支出预算，而2021部门预算包括基本支出预算293.10万元，同时，项目支出预算减少25万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数768.10万元，其中一般公共服务支出768.10万元。支出较去年增加268.10万元，主要是因为本部门为2019年新设立机构，在编制2020年部门预算时未包括基本支出预算，而2021部门预算包括基本支出预算293.10万元，同时，项目支出预算减少25万元。

?四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入768.10万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为293.10万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为475万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为一般项目化专项支出。一般公共服务支出475万元，包括一般行政管理事务（发展与改革事务），主要用于开展全市营商环境评价工作, 开展全市营商环境培训,开展营商环境咨询服务,开展全市营商环境宣传工作，开展营商环境投诉受理工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年长沙市优化营商环境协调事务中心（全额拨款事业单位）未安排机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为27万元。其中公务用车购置及运行费9万元（其中公务用车运行维护费9万元，公务用车购置0万元），公务接待费8万元，因公出国（境）费10万元。2021年“三公”经费预算总额预算较2020年增加3万元，主要是因机构改革调整预算安排。

（三）一般性支出情况

2021?年本部门会议费预算 8?万元，拟召开一般工作会议及项目工作会议，人数 640人， 内容为党组中心组学习会议、营商环境评价工作会议等； 培训费预算 13万元，拟开展一般培训及项目工作培训， 人数 600 人，内容为人员培训、国家营商环境评价填报专 题培训、营商环境评价指标专题培训、全市县处级干部优 化营商环境专题培训、长沙营商课堂培训等；未举办节庆、 晚会、论坛、赛事等活动。按照国家、省、市培训要求及 组织人事部门通知和安排开展培训。

（四）政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算总额105.3万元，其中政府采购货物类预算9.3万元，政府采购服务类预算96万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）政府性基金预算支出情况

2021年本部门无政府性基金预算。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2020年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021?年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配 备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效管理情况

???按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市优化营商环境协调事务中心整体支出768.10万元（其中基本支出293.10万元，项目支出475万元）。填报重点项目绩效目标的项目资金5个，涉及项目支出475万元，其中对外宣传经费120万元，全市营商环境培训经费87万元，全市营商环境评价项目经费160万元，专业咨询服务经费68万元，投诉受理工作经费40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

（二）政府性基金预算收入：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分：2021年部门预算需公开的

表格情况

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一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

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????????????????????????????????????????????????2021年2月24日