目录

第一部分 长沙市湘江综合枢纽工程办公室单位概况

?一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市湘江综合枢纽工程办公室单位概况

一、 部门职责

（一）负责拟订枢纽工程相关规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责枢纽工程范围内上下游锚地之间的通航管理、船舶过闸调度工作。

（三）根据上级统一调度和指令，负责枢纽工程范围内的防汛抗旱工作，负责水库调度运行和水文、水情测报工作。

（四）负责枢纽工程的电站发电运行及相关设施的管理维护工作。

（五）负责船闸及泄水闸的日常运行和管理维护工作。

（六）负责枢纽工程的建筑物及相关设施、设备的管理维护，负责大坝的安全监测。

（七）负责鱼类增殖放流站的日常管理和运行维护。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市湘江综合枢纽工程办公室单位内设机构包括:综合部、计划财务部、运行管理部、水库调度部与技术安全部。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算公开单位构成仅包括长沙市湘江综合枢纽工程办公室。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,442.16万元。与上年相比收支总计各增加2,442.16万元，增长100%，主要原因是我办2022年才纳入部门预算管理，2021年无参照数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,442.16万元，其中：财政拨款收入2,442.16万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,442.16万元，其中：基本支出942.35万元，占38.59%；项目支出1,499.81万元，占61.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,442.16万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,442.16万元,增长100%，主要原因是我办2022年才纳入部门预算管理，2021年无参照数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,442.16万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,442.16万元，增长100%，主要原因是我办2022年才纳入部门预算管理，2021年无参照数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,442.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1926.43万元，占78.88%；科学技术（类）支出1万元，占0.04%;城乡社区（类）支出514.73万元，占21.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

???2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,620.56万元，支出决算数为2,442.16万元，完成年初预算的150.70%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为476.32万元，支出决算为385.8万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调动，导致人员经费和公用经费开支相应减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1121.19万元，支出决算为1097.49万元，完成年初预算的97.89%。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。我办政府雇员经费由财政保障准确金额尚未确定，该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为443.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年10月份明确市我办2022年度人员经费由市财政统筹安排，市财政安排我办2022年度编外合同制人员（政府雇员）剩余人员经费。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政局拨付长沙构建“通江达海”水路建设研究课题经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为514.73万元，决算数大于预算数的主要原因是：市财政从公共项目“公共基础设施建设专项”中安排我办2022年编外合同制人员（政府雇员）人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出942.35万元，其中：

人员经费800.60万元，占基本支出的84.96%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费141.75万元，占基本支出的15.04%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.50万元，支出决算为16.11万元，完成预算的87.06%，其中：因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

公务接待费年初预算为2.50万元，支出决算为0.38万元，完成预算的15.14%，决算数小于预算数的主要原因是2022年疫情影响，业务交流减少，接待经费支出减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为16.00万元，支出决算为15.73万元，完成预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车运行维护费的管理，控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占2.35%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.73万元，占97.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组个数为0，累计人数为0。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组4个、来宾26人次（不包括陪同人员），主要是学习考察、监督检查来访人员工作餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.73万元，其中：公务用车购置支出0万元，长沙市湘江综合枢纽工程办公室更新车辆0台。公务用车运行维护费15.73万元，主要是加油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况 ?????????????本单位2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为50.81万元，支出决算为141.75万元，完成年初预算278.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年10月份确定我办编外合同制人员（政府雇员）人员经费由市财政全额保障，在人员经费追加中填列了相应的公用经费，导致机关运行经费相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额34.68万元，其中：政府采购货物支出34.68 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是厂区交通服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据《长沙市财政局关于开展2023年财政支出重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2023〕3号）文件精神，长沙市财政局绩效评价工作组于2023年6月至7月对我办2022年度部门整体支出进行了绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析

预算绩效管理不规范，部分经费预算调整率偏高；内控制度不完善，相关管理制度未及时更新。主要原因是我办执行企业会计制度，2022年才纳入市级部门预算管理，2022年度部门整体预算未全部由市财政保障。下一步，我办将强化预算绩效管理，合理编制部门预算，完善单位内控制度，提高管理效能。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。

三、项目支出：指单位为完成特定任务和事业发展目标在基本支出之外发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待开支。