第一部分??长沙公共资源交易中心概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅《关于印发〈长沙公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（长办〔2019〕78号）规定，长沙公共资源交易中心（以下简称中心），为市人民政府直属正处级公益二类单位，为正处级。其主要职能：

一是贯彻落实中央、省、市有关方针政策和法律法规,负责公共资源交易平台的运行和服务,依法依规为全市工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医用设备采购等公共资源交易活动提供场所、 设施和服务。

二是负责公共资源交易电子服务系统的建设与运行管理,为公共资源电子交易系统和电子监管系统提供对接服务。

三是组织平台内交易活动,承担评标专家抽取有关工作;维护交易现场秩序,见证公共资源交易全过程,确认交易结果。

四是负责收集、存储和发布公共资源交易信息,为市场主体提供信息咨询服务;记录、整理、保存交易过程中的相关资料,建立项目交易档案。

五是配合有关部门依法制定公共资源交易活动的技术标准、交易流程,操作规程和现场管理制度。

六是负责市场主体信息库和交易信息数据库建设与运行管理;协助行政部门建立和完善公共资源交易诚信体系。

七是为行业监管、监察机关提供平台服务,协助配合行政监管部门、监察机关的执法工作; 对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估;记录、留存违反交易现场管理制度的证据,及时报告交易活动中的违法违规行为,协助处理交易投诉。

八是完成市委,市政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

1、机构设置：综合处、组织人事处、交易一处、交易二处、交易三处、市场服务处、信息技术处、财务管理处、监督服务处等9个处室，并设机关党总支，负责机关党建、群团等工作。

2、人员情况：截止2021年12月31日，中心在职职工86人，其中：在编职工51人，合同制人员33人，退休人员2人。

（三）决算单位构成。交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算公开范围的只有交易中心本级。?

第二部分?长沙公共资源交易中心2021年度部门决算情况

一、部门收支总体情况

按照市财政管理体制调整要求：中心收支全部纳入市财政非税统筹收支两条线管理，收入从2018年1月中旬全部上缴财政非税，支出由财政统筹安排。根据长沙市财政局《关于将部分非部门预算单位收支纳入预算管理的请示》（预算【2019】70号）要求，中心收入自2019年10月起纳入预算管理，收入通过非税收入汇缴结算户上解国库。收入为一般公共预算收入—非税收入—其他收入（预算科目号1039999）；支出为一般公共预算支出—其他一般公共服务支出（预算支出功能分类科目号2019999），为保障中心交易平台基本运行的经费支出。

二、收入决算情况说明

坚持实行财务“收支两条线”内控管理模式，实行岗位牵制管理制度和财务公开制度，确保了收入的准确无误和资金流量的安全完整。

（一）非税收入范围

根据预算〔2019〕70号和政法〔2019〕139号呈批件领导批示，从2020年起，中心收入由非税直缴国库。目前中心的收入主要来源于交易服务费收费，约占总收入的99%，另房租、存款利息收入、罚没收入等约占收入的1%。交易服务费收入主要来源于入场交易的建设工程、地（矿）产交易。产权交易项目。

（二）交易服务费收费标准

收费标准：《湖南省发展和改革委员会关于我省公共资源交易服务收费的通知》（湘发改价费【2019】366号）

（三）2021年非税收入完成情况

2021年度中心完成非税收入 22326万元，其中交易服务费收入为22219万元，房租、利息以及保证金罚没收入等107万元。全年预算收入超额完成71 %，同比增加2300万元，增幅 11.5 %。地（矿）交易服务费20270万元，占总收入91%；工程交易服务费1849万元，占比8%；产权交易服务费98.1万元，占比1%。

根据经建【2018】719号、经建【2019】512号文件对市本级以及长、望、浏、宁等四区县针对地（矿）产服务费按照50%予以分成，2021年市本级、区县地（矿）产交易服务费分成收入为10130万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出预算总体情况

市财政局核定中心2021年度预算支出金额为4254.28万元，较去年同期减少12.61万元，其中：基本支出1862.28万元，占比43.8%；三公经费支出17万元，占比0.4%；项目支出2375万元，占比55.8%。

（二）支出决算具体情况

根据预算〔2019〕70号和政法〔2019〕139号呈批件领导批示，支出继续实行现有模式管理，即核定支出计划后，由国库直接划转所需经费到国库集中支付中心，由国库集中支付中心负责支出管理。认真履行会计监督职能，从源头上执行会计监管程序，杜绝违纪违规开支行为，在经费收支上严格审核合同条款和收支票据的真实性、完整性，为清廉中心把好了财务关。

2021年度总支出为4318.97万元，预算内累计支出3910.41万元，预算使用率为92%。其中：基本支出决算为1723.64万元，预算使用率为93%；三公经费支出决算为2.52万元，预算使用率为15%；项目支出决算为2184.25万元，预算使用率为92%。其中项目支出主要为中心信息化建设、国土公证公告费用等各项支出。

1、基本支出：2021年初预算数为1862.28万元，累计支出1723.64万元，同比减少4%。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为2375万元，累计支出2184.25万元，基本与去年持平。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括信息化建设支出、非信息化建设支出等。其中：信息化建设支出1179.12万元，主要用于交易场所信息化建设以及交易平台建设等方面；非信息化建设支出1005.13万元，主要为配合交易场所相关必要支出，包括物业管理支出、国土交易信息公告、公证等等

3、三公经费支出：2021年年初预算数为17万元，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。截止2021年12月底，累计发生2.52万元，预算使用进度为15%，较去年同期减幅为57.58%。

附件1：关于批复长沙公共资源交易中心2021年部门预算的通知

附件2：长沙公共资源交易中心2021年部门决算明细表

?长沙公共资源交易中心

2022年9月21日?