第一部分? 长沙公共资源交易中心概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅《关于印发〈长沙公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（长办〔2019〕78号）规定，长沙公共资源交易中心（以下简称中心），为市人民政府直属正处级公益二类单位，为正处级。其主要职能：?

一是贯彻落实中央、省、市有关方针政策和法律法规,负责公共资源交易平台的运行和服务,依法依规为全市工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医用设备采购等公共资源交易活动提供场所、 设施和服务。

二是负责公共资源交易电子服务系统的建设与运行管理,为公共资源电子交易系统和电子监管系统提供对接服务。

三是组织平台内交易活动,承担评标专家抽取有关工作;维护交易现场秩序,见证公共资源交易全过程,确认交易结果。

四是负责收集、存储和发布公共资源交易信息,为市场主体提供信息咨询服务;记录、整理、保存交易过程中的相关资料,建立项目交易档案。

五是配合有关部门依法制定公共资源交易活动的技术标准、交易流程,操作规程和现场管理制度。

六是负责市场主体信息库和交易信息数据库建设与运行管理;协助行政部门建立和完善公共资源交易诚信体系。

七是为行业监管、监察机关提供平台服务,协助配合行政监管部门、监察机关的执法工作; 对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估;记录、留存违反交易现场管理制度的证据,及时报告交易活动中的违法违规行为,协助处理交易投诉。

八是完成市委,市政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

1、机构设置：综合处、组织人事处、交易一处、交易二处、交易三处、市场服务处、信息技术处、财务管理处、监督服务处等9个处室，并设机关党总支，负责机关党建、群团等工作。

2、人员情况：截止2020年12月31日，中心在职职工81人，其中：在编职工47人，合同制人员33人，退休人员1人。

（三）决算单位构成。交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年非部门决算公开范围的只有交易中心本级。?

第二部分 长沙公共资源交易中心2020年度非部门决算情况

一、部门收支总体情况

按照市财政管理体制调整要求：中心收支全部纳入市财政非税统筹收支两条线管理，收入从2018年1月中旬全部上缴财政非税，支出由财政统筹安排。根据长沙市财政局《关于将部分非部门预算单位收支纳入预算管理的请示》（预算【2019】70号）要求，中心收入自2019年10月起纳入预算管理，收入通过非税收入汇缴结算户上解国库。收入为一般公共预算收入—非税收入—其他收入（预算科目号1039999）；支出为一般公共预算支出—其他一般公共服务支出（预算支出功能分类科目号2019999），为保障中心交易平台基本运行的经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年非税收入同比减少10%，主要减少因素：一是持续落实降费增效政策，降低企业交易成本。2020年中心以湘发改价费【2019】366号文件精神为指导，积极落实降费政策，企业减负效果显著，平均降幅25%。二是以减免交易服务费为契机，推动企业复工复产。面对着疫情给企业带来的发展困境，中心以“减免交易服务费”为契机，降低企业生存成本，2020年4-6月期间，共计免建设工程收费项目457宗，累计为市场主体减负631.6万元，推动企业复工复产，实现经济效益、社会效益“双赢”。非税收入按照财政收入预算管理要求，通过非税收入汇缴结算户直接上缴国库。

三、支出决算情况说明

（一）支出预算总体情况

市财政局核定中心2020年度预算支出金额为4266.89万元，较去年同期减少120.31万元，其中：基本支出1874万元，占比44%；三公经费支出17万元，占比0.4%；项目支出2375.89万元，占比55.6%。

（二）支出决算具体情况

2020年度支出年预算4266.89万元，支出决算为3996.1万元，预算使用率为94%。其中：基本支出决算为1789.31万元，预算使用率为95%；三公经费支出决算为5.95万元，预算使用率为35%；项目支出决算为2200.85万元，预算使用率为93%。其中项目支出主要为中心信息化建设的各项支出。

1、基本支出：2020年初预算数为1874万元，累计支出1789.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020年年初预算数为2375.89万元，累计支出2200.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括信息化建设支出、非信息化建设支出等。其中：信息化建设支出1157万元，主要用于交易场所信息化建设以及交易平台建设等方面；非信息化建设支出1044万元支出，主要为配合交易场所相关必要支出，包括物业管理支出、国土交易信息公告、公证等等

3、三公经费支出：2020年年初预算数为17万元，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。截止2020年12月底，累计发生5.95万元，预算使用进度为35%，较去年同期减幅为54%，主要为2019年4月份公车改革后车辆减少，公务用车运行维护费相应减少以及本年度无出国经费支出。