市残联2016年部门决算说明

    一、市残联单位概况

    1、主要职能职责

    全市共有各类残疾人31万，占全市总人口的4.9%。长沙市残疾人联合会是将残疾人自身代表、社会福利、事业管理融于一体的正县级社会团体，由市政府领导同志联系。市残联严格履行“代表、管理、服务”职能，全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展，努力实现“建全国残疾人工作示范城市”的目标，全市残疾人工作走在全省、全国前列。具体是：

    1>听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

    2>团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

    3>弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    4>开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

    5>协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

    6>承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。

    7>会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

    8>开展残疾人事业的国际交流与合作。

9>承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

市残联部门决算包括是残联机关及直属二级单位长沙市残疾人就业服务中心（全额拨款，事业编制6名）和长沙市残疾人辅助器具服务中心

二、2016年度部门决算表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格见附件）

三、部门决算情况说明

1、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度收入决算数1984.83万元，较 2015年度收入决算数1800.33万元增加184.5万元。 

（二）2016年度支出决算数1984.83万元，较2015年支出决算数1800.33万元增加184.5万元。

2、关于2016年度收入决算情况说明

市残联收入均为财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款)，占残联收入构成比100%。2016年度财政拨款收入1984.83万元，其中政府性基金预算财政拨款262.4万元。

3、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出决算1984.83万元。基本支出：541.06万元，占比27.26%。项目支出1443.77万元，占比72.74%.

4、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市残联收入均为财政拨款收入

（一）2016年度财政拨款收入数1984.83万元，较 2015年度财政拨款收入数1800.33万元增加184.5万元。 

（二）2016年度财政拨款支出决算数1984.84万元，较2015年财政拨款支出数1800.33万元增加184.5万元。

5、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1722.43万元。较2015年财政拨款支出数1765.01万元减少42.58万元。

基本支出：541.06万元，占比31%。项目支出1181.37万元，占比69%.

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1722.43万元，较2016年年初预算数8161.57万元少了6439.14万元。2016年基本支出541.06万元较年初预算564.57万元少了23.51万元，基本支出均用于行政运行开支，减少的原因主要是工资福利支出的减少。2016项目支出1181.37万元，较年初预算7597万元少了6415.63万元，由于年初预算包含对区县的下拨经费与决算口径不一致，因此无法作比较。项目支出主要用于残疾人康复、就业、残疾人技能培训、残疾人维权等事业支出

6、关于2016年度一般公共财政拨款基本支出决算说明

7、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费支出29.83万元，其中因公出国费0元，公务用车运行维护费23.27万元，公车购置费0元，公务接待费6.56万元。年初预算公出国费0元，公务用车运行维护费20万元，公车购置费0元，公务接待费7万元。公务用车运行维护费增加了3.27万元，原因是公车改革对解聘司机发放的补助。公务接待减少了0.44万元，与预算数相差不大，原因是对接待的标准做到了严格的控制。

2015年“三公”经费支出数25.89万元，因公出国费0元，公务用车运行维护费23.11万元，公车购置费0元，公务接待费2.78万元。2016年与2015年相比公务接待费增加3.78万元，主要为外地残联来长学习交流增加。公务用车运行维护费增加了0.16万元，原因是公车改革发放解聘司机补助。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年公务用车购置数为0辆，车辆保有量为5辆。公务接待接待批次为65次，国内公务接待人次1458人次，无外事接待。无因公出国情况。

8、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016政府性基金收入为残疾人事业彩票公益金收入，共262.4万元，支出数为262.4万元。主要用于2016年度智力儿童康复训练。

2015年残疾人事业彩票公益金收入35.32万元，2016年比2015年增加了227.08万元。主要原因是残疾人事业的发展，加大了对残疾人康复救助的投入。

9、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出78.32万元， 2015年机关运行经费为64.44万元，增长了13.88万元。增长的主要原因是2016年发放2015年未休公休假补助导致的其他商品服务支出增加了13.19万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额682.43万元，其中：政府采购货物支出126.31万元、政府采购服务支出556.12万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆（市残联机关车辆2台，就业中心1台，辅具器具中心2台）其中一般公务用车4辆，特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

本部门年初制定预算后，按财政要求填报财政绩效系统，并严格按照年初制定的预算执行完成了各项绩效考核目标。

第四部分 名称解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                                                                    2017年9月20日