目 录

第一部分 中共长沙市委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分?中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位概况

一、部门职责

研究起草全市机构编制工作政策和法规。在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关和各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。根据党中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核区县（市）机构改革方案，指导协调全市各级机构改革及机构编制管理工作。协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区县（市）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核市本级党政机关及垂直管理机构、双重领导以市级部门领导为主的机构、派驻（出）机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核区县（市）人员编制总额，审核区县（市）科级行政机构设置，实施机构限额管理。审核市人大、市政协、市监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审批市直部门所属事业单位的机构编制，审核区县（市）科级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作，指导协调区县（市）事业单位改革和机构编制管理工作。负责全市机构编制实名制管理，对全市各级各部门贯彻中央、省、市关于机构编制方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编委批准，我办设内设机构8个，另设机关党委（人事处）；内设处室分别为：综合处、改革与政策法规处、机构编制一处、机构编制二处、机构编制三处、实名制管理处、事业单位登记管理处、监督检查处；所属事业单位为长沙市机构编制事务中心。

（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委机构编制委员会办公室本级以及长沙市机构编制事务中心。

第二部分?部门决算表（见附件）

第三部分?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1554.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少122.64万元，减少7.3%。主要原因是受政策性和疫情双重影响，人员经费和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1554.95万元，其中：财政拨款收入1554.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1554.95万元，其中：基本支出1370.83万元，占88.16%；项目支出184.11万元，占11.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1554.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少122.64万元，减少7.3%。主要原因是受政策性和疫情双重影响，人员经费、项目经费均有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1554.95万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少122.64万元，减少7.3%。主要原因是受政策性和疫情双重影响，人员经费、项目经费均有减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1554.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1549.97万元，占99.68%；灾害防治及应急管理（类）支出4.98万元，占0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1433.08万元，支出决算为1554.95万元，完成年初预算的108.5%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1215.28万元，支出决算为1370.83万元，完成年初预算的112.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对人员经费进行调整追加。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，实际可用预算29万元（财政直接拨付乡村振兴专项资金16万），支出决算为28.96万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数略有差异。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为172.8万元，实际可用预算168.8万元（财政直接拨付乡村振兴专项资金4万元），支出决算为149.88万元，完成年初预算的88.8%。决算数与年初预算数差异的主要原因是受疫情影响，部分专项活动未开展。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2022年春节离退休干部慰问经费。

5．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2021年安全生产和消防工作考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1370.83万元。其中：人员经费1,254.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费115.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为0.91万元，完成预算的9.5%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。其中:

因公出国（境）费年初预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%.决算数与预算数差异的主要原因是受疫情影响，出境活动未开展。与上年相比持平。

公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的7.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待人数和批次减少。与上年相比减少1.13万元，减少的主要原因是受疫情影响，接待人数和批次减少。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与上年持平，主要原因是未进行公车购置。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为0.68万元，完成预算的27.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车使用次数减少。与上年相比减少1.22万元，减少的主要原因是受疫情影响，公车使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.68万元，完成预算的27.2%，占74.7%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的7.7%，占25.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，相关活动未开展。

2.公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组2个、来宾13人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，接待人数和批次减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.23万元。主要用于接待外省编办人员前来调研。2022年共接待国内来访团组2个、来宾13人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为0.68万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公车使用次数减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元，本单位更新车辆0台。公务用车运行支出0.68万元。主要用于机要文件的报送。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出110.2万元，比年初预算数减少8.44万元，减少7.1%。主要原因是：部分受疫情影响，压减机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0.00万元，人数200人（均在办机关会议室举行，无场租等费用）；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额16.98万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.7万元。授予中小企业合同金额16.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，基本支出1370.83万元，项目支出184.11万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（二）存在的问题及原因分析

一是个别项目绩效目标科学性有待提高。主要原因是：由于实际工作中会不断产生新的任务需求，个别绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面等问题。二是全年预算执行进度有待加强，一、二、三季度预算执行率偏低。主要原因是：我办部分业务如微信公众号服务费用、中文域名续费每年年底为合同执行到期时间，经费支出集中在四季度。

第四部分?名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“机关运行经费”：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。