目?录

第一部分?2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分?2022年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分?2022年部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

研究起草全市机构编制工作政策和法规。在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关和各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。根据党中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核区县（市）机构改革方案，指导协调全市各级机构改革及机构编制管理工作。审核全市副处级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区县（市）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核市本级党政机关及垂直管理机构、双重领导以市级部门领导为主的机构、派驻（出）机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核区县（市）人员编制总额，审核区县（市）科级行政机构设置，实施机构限额管理。审核市人大、市政协、市监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审批市直部门所属事业单位的机构编制，审核区县（市）科级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作，指导协调区县（市）事业单位改革和机构编制管理工作。负责全市机构编制实名制管理，对全市各级各部门贯彻中央、省、市关于机构编制方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

2.机构设置

根据市委编委批准，我办设内设机构8个，另设机关党委（人事处）；所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设处室分别为：综合处、改革与政策法规处、机构编制一处、机构编制二处、机构编制三处、实名制管理处、事业单位登记管理处、监督检查处，另设机关党委（人事处）；所属事业单位为长沙市机构编制事务中心。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委机构编制委员会办公室本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,433.08万元，其中，一般公共预算拨款1,433.08万元。收入较去年增加6.44万元，上升0.45%。主要是新增工作任务，项目经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,433.08万元，其中，一般公共服务支出1,433.08万元。支出较去年增加6.44万元，上升0.45%。主要是新增工作任务，项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,433.08万元，其中，一般公共服务支出1,433.08万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,215.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算217.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出217.8万元，主要用于体制改革专项工作、机构编制调研与评估工作、机构编制业务宣传、机构编制业务培训、机构编制业务档案整理、市直机关事业单位中文域名注册使用费、机构编制分析研判升级维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中共长沙市委机构编制委员会办公室机关运行经费123.97万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.04%。主要是工会经费略有减少。

（二）“三公”经费预算：2022年中共长沙市委机构编制委员会办公室“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费4万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.5万元，主要是进一步落实八项规定，压减“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算25万元（项目经费中安排），拟开展全市行政事业单位人事干部机构编制业务培训，人数150人，内容为机构编制条例、法规等政策学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额24.77万元，其中：货物类采购预算22.27万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,433.08万元，其中，基本支出1,215.28万元，项目支出217.8万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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